按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　按照攀辦發(fā)[2002]67號(hào)三定方案，我單位的主要工作任務(wù)是：

　　（一）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。

　　（二）研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

　　（三）在政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。

　　（四）協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

　　（五）組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織；加強(qiáng)商品供求和市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。

　　（六）圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。

　　（七）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

　　（八）參與國際合作，開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)

　　2014年重點(diǎn)工作完成情況：

　　（一）全面完成市政府下達(dá)的2014年目標(biāo)任務(wù)；

　　（二）發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，確保了我市農(nóng)資市場的穩(wěn)定和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收；

　　（三）積極領(lǐng)辦和規(guī)范農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

　　(四）加大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)力度，努力完善服務(wù)體系建設(shè)；

　　（五）夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)工作；

　　（六）高度重視安全工作，切實(shí)保障平安和諧；

　　（七）認(rèn)真開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)；

　　（八）認(rèn)真落實(shí)新村結(jié)對(duì)、定點(diǎn)扶貧和“領(lǐng)導(dǎo)掛、包、幫”等扶貧幫困工作。

　　二、部門概況

　　根據(jù)預(yù)算管理權(quán)限和經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系我單位屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)決算單位，單位性質(zhì)為：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年市供銷社收入決算總額為450.45萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入450.45萬元，無事業(yè)收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。收入決算總額較2013年增加3.92萬元，主要原因是2014年離退休和在職人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2014年市供銷社支出決算總額為450.45萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出122.14萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.04萬元,住房保障支出23.89萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出304.38萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出決算總額較2013年增加3.92萬元，主要原因是2014年離退休和在職人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　市供銷社2014年財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的發(fā)展供銷合作事業(yè)工作。

　　基本支出合計(jì)：384.89萬元，是用于保障市供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)，辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出合計(jì)：65.56萬元，是用于保障市供銷社機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級(jí)全部功能分類）

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出122.14萬元，主要用于：離休費(fèi)支出8.93萬元；退休費(fèi)支出108.12萬元；離退休公用經(jīng)費(fèi)支出3.24萬元；死亡撫恤金1.07萬元，離退休醫(yī)療補(bǔ)助0.78萬元。

　　（二）住房保障支出23.89萬元，主要用于：2014年單位應(yīng)為在職職工繳納的住房公積金。

　　（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出304.38萬元，主要用于在職人員工資福利支出211.85萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出36.06萬元；政府采購1.92萬元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出54.55萬元（其中：社員股金再貸款還本付息21.00萬元；化肥儲(chǔ)備貼息款25.00萬元；化肥儲(chǔ)備費(fèi)3.00萬元；發(fā)展專業(yè)合作社經(jīng)費(fèi)支出5.55萬元）。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.04萬元。主要用于退休干部知識(shí)分子體檢經(jīng)費(fèi)。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年市供銷社未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,較2013年決算數(shù)下降24%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范業(yè)務(wù)接待。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：無外事接待費(fèi)；國內(nèi)公務(wù)接待3批次，65人，共計(jì)支出0.48萬元，具體開支內(nèi)容包括：2014年全市供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作會(huì)，就餐金額0.26萬元；2014年全市供銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)基層組織建設(shè)及安全工作會(huì)，就餐金額0.06萬元；2014年年終業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)工作會(huì)，就餐金額0.16萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元,較2013年決算下降49%，主要原因是2014年納入財(cái)政供養(yǎng)的車輛為3輛，較2013年減少一臺(tái)。。

　　2014年無新車購置計(jì)劃，截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，用于市內(nèi)公務(wù)及至各區(qū)縣檢查指導(dǎo)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：市供銷社2014年度部門決算公開表.xls