一、基本職能及主要工作

　　2015年是全市供銷社系統(tǒng)深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見》和省委、省政府《關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的實(shí)施意見》，積極推進(jìn)供銷社綜合改革，進(jìn)一步加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要一年。

　　2015年市供銷社將具體抓好以下幾個(gè)方面工作：

　　（一）認(rèn)真貫徹中央、省、市要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)供銷社綜合改革。

　　（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

　　（三）大力發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織。

　　（四）繼續(xù)積極推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)。

　　（五）繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)工作。

　　（六）強(qiáng)化社有資產(chǎn)管理 ，確保社有資產(chǎn)保值增值。

　　（七）全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)，切實(shí)打牢服務(wù)基礎(chǔ)。

　　（八）加強(qiáng)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，進(jìn)一步鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，促進(jìn)供銷社各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展展。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年市供銷社收入預(yù)算總額為435.81萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，相應(yīng)安排支出預(yù)算435.81萬元。其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出286.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.74萬元，住房保障支出23.49萬元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　市供銷社2015年預(yù)算安排支出435.81萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的發(fā)展供銷合作事業(yè)工作。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類主要用于以下幾個(gè)方面：

　　（一）基本支出386.81萬元，是用于保障供銷社機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中：

　　1、工資福利支出187.59萬元。包括：基本工資36.36萬元、津貼補(bǔ)貼138.53萬元、獎(jiǎng)金3.08萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)9.62萬元。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出146.63萬元。包括：離休費(fèi)8.77萬元、退休費(fèi)111.70萬元、住房公積金23.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.60萬元、遺屬生活補(bǔ)助1.07萬元。

　　3、日常公用支出52.59萬元。包括：在職人員公用經(jīng)費(fèi)49.23萬元，離退休公用經(jīng)費(fèi)3.36萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出49.00萬元，是用于保障市供銷社機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。其中：

　　1、化肥儲(chǔ)備貼息25.00萬元。

　　2、化肥儲(chǔ)備費(fèi)3.00萬元。

　　3、社員股金還本付息21.00萬元。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出286.58萬元。其中：主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)237.58萬元；為完成2015年供銷社特定工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出49萬元（包括：化肥儲(chǔ)備貼息25.00萬元，化肥儲(chǔ)備費(fèi)3.00萬元，社員股金還本付息21.00萬元）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出104.50萬元。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員離休費(fèi)、退休費(fèi)和離退休公用支出。

　　（三）住房保障支出23.89萬元。用于供銷社機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

    附件：市供銷社財(cái)政預(yù)算公開表.xls

　　攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社

　　2015年3月11日