一、基本職能及主要工作

　　2015年是全市供銷社系統深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，進一步貫徹落實國務院《關于加快供銷合作社改革發展的若干意見》和省委、省政府《關于加快供銷合作社改革發展的實施意見》，積極推進供銷社綜合改革，進一步加快構建社會主義和諧社會，加快推進社會主義新農村建設的重要一年。

　　2015年市供銷社將具體抓好以下幾個方面工作：

　　（一）認真貫徹中央、省、市要求，積極穩妥推進供銷社綜合改革。

　　（二）加強農業社會化服務體系建設。

　　（三）大力發展農村合作經濟組織。

　　（四）繼續積極推進“新網工程”建設。

　　（五）繼續抓好農業產業化及農村社會化服務項目建設工作。

　　（六）強化社有資產管理 ，確保社有資產保值增值。

　　（七）全面加強基層組織建設，切實打牢服務基礎。

　　（八）加強黨的建設和精神文明建設，進一步鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，促進供銷社各項工作協調發展展。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年市供銷社收入預算總額為435.81萬元，無上年結轉收入，相應安排支出預算435.81萬元。其中：商業服務業等支出286.58萬元，社會保障和就業支出125.74萬元，住房保障支出23.49萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　市供銷社2015年預算安排支出435.81萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的發展供銷合作事業工作。

　　按支出經濟分類主要用于以下幾個方面：

　　（一）基本支出386.81萬元，是用于保障供銷社機構正常運轉的日常支出。包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。其中：

　　1、工資福利支出187.59萬元。包括：基本工資36.36萬元、津貼補貼138.53萬元、獎金3.08萬元、社會保障繳費9.62萬元。

　　2、對個人和家庭的補助支出146.63萬元。包括：離休費8.77萬元、退休費111.70萬元、住房公積金23.49萬元、公務員醫療補助1.60萬元、遺屬生活補助1.07萬元。

　　3、日常公用支出52.59萬元。包括：在職人員公用經費49.23萬元，離退休公用經費3.36萬元。

　　（二）項目支出49.00萬元，是用于保障市供銷社機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。其中：

　　1、化肥儲備貼息25.00萬元。

　　2、化肥儲備費3.00萬元。

　　3、社員股金還本付息21.00萬元。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）商業服務業等支出286.58萬元。其中：主要用于機關人員工資、日常運轉的經費237.58萬元；為完成2015年供銷社特定工作任務而安排的年度項目支出49萬元（包括：化肥儲備貼息25.00萬元，化肥儲備費3.00萬元，社員股金還本付息21.00萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出104.50萬元。主要用于機關離退休人員離休費、退休費和離退休公用支出。

　　（三）住房保障支出23.89萬元。用于供銷社機關按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

    附件：市供銷社財政預算公開表.xls

　　攀枝花市供銷合作社聯合社

　　2015年3月11日