市供銷社2020年部門決算編制說明(公開）
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2021-09-09 來源：市供銷社 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
2020年度
四川省攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社
部門決算
目錄
公開時間：2021年9 月8日
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明... 8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明... 11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明... 12
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明... 14
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表... 31
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表... 31
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表... 31
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表... 31
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 31
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表... 31
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）... 31
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）... 31
十四、國有資本經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（此表無數(shù)據(jù)） 31
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下，承擔(dān)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織；加強(qiáng)商品供求和市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.參與國際合作，開展對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動。
9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
職能目標(biāo)任務(wù)全面完成，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總銷售58035.41萬元，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)利潤總額509萬元；全系統(tǒng)新建基層社4個，打造全國基層社標(biāo)桿社1個，新發(fā)展農(nóng)民社員3529人，新領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社4家，打造總社專業(yè)合作社示范社1家，新發(fā)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社59家，總數(shù)達(dá)295家，新創(chuàng)建三星級社9家、四星社4家。提升服務(wù)能力和水平，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)資銷售14762.69萬元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品電商銷售4468萬元，土地托管及流轉(zhuǎn)服務(wù)面積37923畝。做好保供復(fù)產(chǎn)工作，全系統(tǒng)在疫情期物資最缺乏時，仍向各個市場供應(yīng)蔬菜累計(jì)300余噸，水果100余噸，調(diào)配生活用品210余噸；積極助力春耕生產(chǎn)，春耕期間緊急調(diào)入各種肥料4779噸、農(nóng)藥87噸、農(nóng)膜68噸。脫貧攻堅(jiān)取得新成效，通過“川供天下”線上平臺，推進(jìn)貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通；采取“以購代捐”“以買代幫”等形式解決對口幫扶村農(nóng)產(chǎn)品銷售難問題；指導(dǎo)幫扶村盤活資產(chǎn)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，壯大集體經(jīng)濟(jì)收入。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市供銷社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)631.03萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)631.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.4萬元，占89.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入63.63萬元，占10.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
- 支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)541.03萬元，其中：基本支出515.48萬元，占95.28%；項(xiàng)目支出25.55萬元，占4.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)631.03萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.4萬元，占本年支出合計(jì)的88.24%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少12.49萬元，下降2.55%。主要變動原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1.03萬元，占0.22%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出98.01萬元，占20.53%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出35.17萬元，占7.37%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出343.19萬元，占71.88%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為477.4萬元，完成預(yù)算75.65%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元。
3.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元0。
4.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為68.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康（類）（款）（項(xiàng)）:支出決算為0萬元。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為343.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為35.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出476.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)413.55萬元，主要包括：基本工資88.44萬元、津貼補(bǔ)貼146.93萬元、獎金7.22萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.84萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.2萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.36萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.41萬元、其他工資福利支出15.11萬元、離休費(fèi)13.91萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助46.73萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.92萬元、獎勵金0萬元、住房公積金35.17萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.31萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.54萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)1.31萬元、郵電費(fèi)8.36萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)12.22萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.9萬元、福利費(fèi)2.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元、其他交通費(fèi)18.86萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.18萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算78.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.49萬元，占86.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占13.18%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元,完成預(yù)算85.96%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.01萬元，下降0.35%。主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元，完成預(yù)算50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.04萬元，下降7.17%。主要原因是厲行節(jié)約：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.53萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，102人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.53萬元，具體內(nèi)容包括：接待云南水富云天化有限責(zé)任公司來攀對接合作事宜，接待金額0.12萬元；對口幫扶馬井村脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會，接待金額0.07萬元；系統(tǒng)專項(xiàng)資金審計(jì)報(bào)告會，接待金額0.06萬元；接待米易縣麻隴鄉(xiāng)一行洽談云端油桃網(wǎng)絡(luò)直播及品牌發(fā)布，接待金額0.02萬元；全市系統(tǒng)基層組織建設(shè)工作會，接待金額0.08萬元；第四屆理事會、監(jiān)理會、第二次全體會議暨系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，接待金額0.18萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出63.63萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.3萬元，比2019年減少6.7萬元，下降9.57%。主要原因是厲行節(jié)約。
2020年，市供銷社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對供銷社綜合改革發(fā)展專開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，按攀財(cái)資預(yù)〔2020〕3號文件批復(fù)及預(yù)算調(diào)整情況，我單位2020年度財(cái)政撥款收入631.03萬元；2020年預(yù)算支出數(shù)：基本支出515.48萬元，其中：1.在職工資福利和對個人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)452.18萬元，我單位根據(jù)相關(guān)工資補(bǔ)助、政策確保了在職和離退休人員的工資及時按月足額發(fā)放及社保、醫(yī)保按時繳納；2.日常公用支出63.30萬元，財(cái)會審計(jì)科根據(jù)預(yù)算額度分月按比例支出有效確保了單位各項(xiàng)工作的正常推進(jìn)；3.部門預(yù)算項(xiàng)目支出25.55萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金90.00萬元。本部門還自行組織了1個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看，通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，完善功能設(shè)計(jì)，建設(shè)平臺組織架構(gòu)建設(shè)，建立平臺配套運(yùn)行機(jī)制和人員配置，落實(shí)平臺服務(wù)并進(jìn)行部署測試，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映“供銷社綜合改革發(fā)展”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）供銷社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測、動態(tài)儲備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務(wù)方面做到供需撮合、過程追蹤、動態(tài)評價等作用,實(shí)現(xiàn)線上、線下全方面服務(wù)，加強(qiáng)供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。
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項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
攀枝花市供銷合作社綜合改革發(fā)展資本金 |
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預(yù)算單位 |
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
20萬元 |
執(zhí)行數(shù): |
20萬元 |
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其中-財(cái)政撥款: |
20萬元 |
其中-財(cái)政撥款: |
20萬元 |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”等項(xiàng)目建設(shè)為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工等系列化服務(wù)，真正使供銷社成為服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。 |
資金已經(jīng)注入攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，整合供銷社系統(tǒng)購銷業(yè)務(wù)，搭建新的為農(nóng)服務(wù)經(jīng)營平臺，建立平臺配套運(yùn)行機(jī)制，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化，在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測、動態(tài)儲備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，進(jìn)一步加強(qiáng)供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)水平，提升供銷社為農(nóng)服務(wù)能力。 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
投入改造或租賃農(nóng)資儲備庫房 |
1個 |
1個 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率 |
全市供銷系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)50% |
全市供銷系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)85% |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時間節(jié)點(diǎn) |
在實(shí)施方案規(guī)定時間內(nèi)完成 |
已完成注入 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
投資控制率（實(shí)際財(cái)政投入/計(jì)劃財(cái)政投入） |
100% |
100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
年經(jīng)營服務(wù)額 |
有明顯提升 |
明顯提升 |
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效益指標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系 |
進(jìn)一步完善提升 |
進(jìn)一步完善提升 |
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效益指標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度 |
有所提升 |
明顯提升 |
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效益指標(biāo) |
社會效益 指標(biāo) |
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作化程度 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
農(nóng)民群眾滿意度 |
95%以上 |
98%以上 |
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2.部門績效評價結(jié)果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《市供銷社部門2020年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對供銷社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目開展了績效評價，《供銷社綜合改革發(fā)展項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報(bào)告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指市級掛職干部（人才）補(bǔ)助。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指離退休人員工資、離退休醫(yī)療費(fèi)、福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指遺囑生活補(bǔ)助。
13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指關(guān)心下一代工作委員會專項(xiàng)資金。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指喪葬撫恤費(fèi)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指在職人員工資支出、日常公用支出。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指目標(biāo)績效獎和年終一次性獎金清算資金。
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社
2020年部門整體支出績效評價報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科（室）。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下，承擔(dān)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織；加強(qiáng)商品供求和市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.參與國際合作，開展對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動。
9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況
本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，單列編制1人，截止2020年12月31日共有在編在職人員16人，單列編制1人，86號聘用人員1人，離休人員1名，退休人員23名（2016年10月份已交社保發(fā)放統(tǒng)籌內(nèi)工資），較上年同期相比在職變退休人員2人，調(diào)出2人（其中1人只是人員調(diào)出，工資還在我單位發(fā)放，為單列編制），調(diào)入3人，退休人員去世3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2020年財(cái)政補(bǔ)助收入631.03萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)452.18萬元，占總收入的71.66%；日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬元，占總收入的10.03%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)115.55萬元，占總收入的18.31%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2020年支出決算數(shù)541.03萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)452.18萬元，占總支出的83.58%，日常公用經(jīng)費(fèi)63.3萬元，占總支出的11.7%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.55萬元，占總支出的4.72%。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金90萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
2020年我單位嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)開展財(cái)務(wù)工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)政資金、資產(chǎn)的安全。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
從整體情況來看，我單位在2020年服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，協(xié)同相關(guān)部門開展農(nóng)資穩(wěn)價保供和“打假”等工作，發(fā)揮農(nóng)資保供穩(wěn)農(nóng)主渠道作用，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)資銷售15753.03萬元，同比增長6.08%。實(shí)施農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)惠民工程，開展測土配方、統(tǒng)防統(tǒng)治、育種育苗等服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，截至12月底，全系統(tǒng)土地托管及流轉(zhuǎn)服務(wù)面積40181畝，較去年同期增長142.74%。推動項(xiàng)目工作，總投資578.46萬元米易稻菜輪作土地托管項(xiàng)目建設(shè)全面完成。
以改革激活發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)推進(jìn)改革，全市供銷社綜合改革四個方面十六項(xiàng)具體任務(wù)全面完成。指導(dǎo)新成立的東、西區(qū)供銷社組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社，實(shí)現(xiàn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋目標(biāo)任務(wù)。深化社有企業(yè)改革，推動社屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極培育打造幼教品牌，實(shí)施輕資產(chǎn)運(yùn)營及管理輸出的新發(fā)展戰(zhàn)略。開展清產(chǎn)核資工作，加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理，完善績效考核辦法。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2020年我單位嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)開展財(cái)務(wù)工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財(cái)政資金、資產(chǎn)的安全，在全面、客觀、真實(shí)的基礎(chǔ)上編制2020年度部門決算，認(rèn)真做好決算數(shù)據(jù)分析，確保決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時上報(bào)。
（二）存在問題。單位內(nèi)部對資金使用政策了解掌握不夠。
（三）改進(jìn)建議。在今后的工作中加強(qiáng)財(cái)政資金使用宣傳和協(xié)調(diào)溝通；進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高我單位預(yù)算管理的科學(xué)性，規(guī)范有效性。
附件2
市供銷社綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金建設(shè)
項(xiàng)目2020年績效評價報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．2019年由市供銷社全資企業(yè)市社鑫企業(yè)管理咨詢有限公司和市供銷社勞動服務(wù)中心共同投資30萬元，組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司。2020年，市山隆經(jīng)貿(mào)公司需進(jìn)一步注入資金，加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，整合供銷社全系統(tǒng)農(nóng)資商品、工業(yè)品供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、購銷業(yè)務(wù)，搭建新的為農(nóng)服務(wù)經(jīng)營平臺，做大做強(qiáng)社有企業(yè)，提升供銷社為農(nóng)服務(wù)能力，推動本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（攀委發(fā)〔2017〕10號）、《攀枝花市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。已制定《攀枝花市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》。
4．資金分配的原則及考慮因素。用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”等項(xiàng)目建設(shè)為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工等系列化服務(wù)，真正使供銷社成為服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務(wù)中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，推進(jìn)購銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示、在線預(yù)訂、在線下單服務(wù)、產(chǎn)品評價、農(nóng)資供應(yīng)商在線技術(shù)指導(dǎo)，包含組織架構(gòu)、供銷系統(tǒng)企業(yè)的基本信息、產(chǎn)品宣傳發(fā)布、預(yù)訂和下單管理、技術(shù)指導(dǎo)管理、統(tǒng)計(jì)分析管理、系統(tǒng)管理等程序開發(fā)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，有效推動 “工業(yè)品下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。面向基層供銷社、專業(yè)合作社提供農(nóng)資在線預(yù)訂、在線下單服務(wù)；提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示；建立農(nóng)資產(chǎn)品在線好差評機(jī)制，逐漸淘汰劣質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品；建立在線農(nóng)資銷售與技術(shù)服務(wù)結(jié)合機(jī)制，由農(nóng)資供應(yīng)商在線提供技術(shù)指導(dǎo)，提供售前和售后支持，提高農(nóng)資使用效果；基于農(nóng)資產(chǎn)品的各種統(tǒng)計(jì)，建立數(shù)據(jù)分析功能；對農(nóng)資存儲場站進(jìn)行智能化改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理全程信息化。
3.申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。申請扶持資金20萬元已注入市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司；并以公司為平臺，爭取到省級項(xiàng)目資金，開展數(shù)字供銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步拓展供銷社業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，提高農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。
項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做好自評工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
2020年4月由攀枝花市供銷社、攀枝花市財(cái)政局共同向市政府上報(bào)《關(guān)于審定供銷社綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金分配方案的請示》，經(jīng)批準(zhǔn)同意，該筆資金于2020年5月份下達(dá)，已作為資本金注入公司。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務(wù)中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，該資金用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司資本金，以此為載體整合全市供銷系統(tǒng)資源，向上爭取供銷社綜合改革專項(xiàng)資金，拓展供銷社為農(nóng)服務(wù)方式，提升供銷社為農(nóng)服務(wù)能力，推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2．資金到位。該筆資金于2020年5月份下達(dá)，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入公司。
3．資金使用。該資金已作為資本金注入山隆公司，以整合供銷社資源，搭建發(fā)展平臺。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
市山隆經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司是市供銷社社屬企業(yè)，財(cái)務(wù)管理受市供銷社監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行市供銷社財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。以山隆公司為平臺，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目資金管理，確保專款專用，符合相關(guān)政策規(guī)定。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，制定資金投資計(jì)劃，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中，定期向上級相關(guān)單位匯報(bào)資金使用情況，接受上級部門監(jiān)管。
（二）項(xiàng)目管理情況。建立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、物資采購、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金使用等方面進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。建立預(yù)決算制度，給予公司充分的人事、薪酬、財(cái)務(wù)自主權(quán)，逐步構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的體制機(jī)制，激發(fā)經(jīng)營活力，確保社有資產(chǎn)保值增值。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，完善功能設(shè)計(jì)，建設(shè)平臺組織架構(gòu)建設(shè)，建立平臺配套運(yùn)行機(jī)制和人員配置，落實(shí)平臺服務(wù)并進(jìn)行部署測試，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點(diǎn)和運(yùn)輸工具進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。
（二）項(xiàng)目效益情況。在農(nóng)資應(yīng)急和保供方面做到產(chǎn)能預(yù)測、動態(tài)儲備、供應(yīng)量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務(wù)方面做到供需撮合、過程追蹤、動態(tài)評價等作用,實(shí)現(xiàn)線上、線下全方面服務(wù)，加強(qiáng)供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。順應(yīng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，以科技支撐為重要抓手，促進(jìn)我市涉農(nóng)應(yīng)急保障體系建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)保障質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新舉措，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。
（二）存在的問題。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于平臺程序設(shè)計(jì)、服務(wù)器部署測試周期長，項(xiàng)目工期比預(yù)期長。
（三）相關(guān)建議。
加大項(xiàng)目實(shí)施和管理，爭取發(fā)揮更大效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
十四、國有資本經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
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