攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2021-02-18 來源：市供銷社 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
2021年度
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算編制說明
目錄
公開時間：2022年2月18日
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
第一部分 部門概況
（一）攀枝花市供銷社職能簡介。宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策；研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；研究全市供銷社工作中的重大問題，了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作，組織發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等服務(wù)組織，加強(qiáng)商品供求和市場、信息服務(wù)體系建設(shè)；圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收；監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
（二）攀枝花市供銷社2021年重點(diǎn)工作。
全市系統(tǒng)組織體系進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)合社“三會”制度進(jìn)一步完善；為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，服務(wù)“三農(nóng)”能力明顯提升；社資社企管理體制進(jìn)一步理順，社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢初步形成。一是加強(qiáng)基層社建設(shè)。繼續(xù)深入推進(jìn)擴(kuò)面提質(zhì)行動，做好基層社向村級延伸推進(jìn)擴(kuò)面，推行“村兩委+供銷合作社”的“村社共建”模式，依法組建村級供銷社，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營服務(wù)布局，規(guī)范基層社提升能力。二是加強(qiáng)農(nóng)民合作社示范社創(chuàng)建。以推進(jìn)農(nóng)民合作社質(zhì)量提升為重點(diǎn)，圍繞依法登記設(shè)立、實(shí)行民主管理、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、為農(nóng)服務(wù)明顯、產(chǎn)品質(zhì)量安全、利益聯(lián)結(jié)緊密、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、社會信譽(yù)優(yōu)良著力培育管理規(guī)范化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營品牌化、運(yùn)營市場化的農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。三是全面推進(jìn)農(nóng)資服務(wù)一體化。切實(shí)發(fā)揮系統(tǒng)農(nóng)資流通服務(wù)主渠道作用，做好化肥、農(nóng)藥、種子等重要農(nóng)資的市場調(diào)查和分析預(yù)測，準(zhǔn)確把握市場行情，合理調(diào)節(jié)庫存，積極加強(qiáng)與知名生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，保質(zhì)保量、保供穩(wěn)農(nóng)，保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有效供給。四是大力發(fā)展土地托管服務(wù)。深入實(shí)施以土地托管服務(wù)為核心內(nèi)容的全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)惠農(nóng)工程，依托系統(tǒng)農(nóng)資供應(yīng)、統(tǒng)防統(tǒng)治、代耕代種等服務(wù)方式，為小規(guī)模農(nóng)戶和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供系列化、專業(yè)化服務(wù)。五是推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化社有企業(yè)經(jīng)營布局，引導(dǎo)社有企業(yè)穩(wěn)步拓展經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，培育新的盈利增長點(diǎn)，推動產(chǎn)業(yè)升級和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加強(qiáng)發(fā)展動能，增強(qiáng)應(yīng)對市場的靈敏性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。六是打造農(nóng)資龍頭企業(yè)。以鹽邊鑫茂農(nóng)資為依托，加大與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等開展混合所有制改革，加快全市農(nóng)資流通龍頭企業(yè)打造，促進(jìn)農(nóng)資服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向深度和廣度延伸。
攀枝花市供銷社下屬非獨(dú)立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
第二部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入488.42萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.87萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。市供銷社2021年收支總預(yù)算488.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.39萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。
（一）收入預(yù)算情況
市供銷社2021年收入預(yù)算488.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入488.42萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
市供銷社2021年支出預(yù)算488.42萬元，其中：基本支出488.42萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
市供銷社2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算488.42萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入488.42萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.87萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市供銷社2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款488.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.39萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出92.87萬元，占19%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出363.43萬元，占74%，住房保障支出32.12萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為63.91萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為27.71萬元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.25萬元，主要用于：遺囑人員補(bǔ)助。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為363.43萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為32.12萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
市供銷社2021年一般公共預(yù)算基本支出488.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)417.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工醫(yī)保、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)71.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市供銷社2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。
市供銷社在2021年無因公出國（境）預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于業(yè)務(wù)工作、執(zhí)行公務(wù)等活動開支的用餐費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是厲行節(jié)約。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開展。
市供銷社2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為71.10萬元，比2020年預(yù)算增加0.74萬元，增長1.05%。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)等。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年市供銷社部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
（四）政府采購安排情況
2021年市供銷社未安排政府采購。
第三部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。
第四部分 附表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門整體支出績效目標(biāo)表
表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算公開編制說明2.doc
市供銷社2021年部門預(yù)算公開報(bào)表（單位）.xls
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2021年2月18日
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