2021年度

攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社部門預算編制說明

    

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

公開時間：2022年2月18日

 

2021年度

攀枝花市供銷合作社聯(lián)社部門預算編制說明

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門預算情況說明

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

第四部分 附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市供銷社職能簡介。宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策；研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷社的改革和發(fā)展；研究全市供銷社工作中的重大問題，了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作，組織發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、消費合作社等服務組織，加強商品供求和市場、信息服務體系建設；圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務的工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收；監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

（二）攀枝花市供銷社2021年重點工作。

全市系統(tǒng)組織體系進一步加強，聯(lián)合社“三會”制度進一步完善；為農(nóng)服務基礎進一步夯實，服務“三農(nóng)”能力明顯提升；社資社企管理體制進一步理順，社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢初步形成。一是加強基層社建設。繼續(xù)深入推進擴面提質(zhì)行動，做好基層社向村級延伸推進擴面，推行“村兩委+供銷合作社”的“村社共建”模式，依法組建村級供銷社，進一步優(yōu)化經(jīng)營服務布局，規(guī)范基層社提升能力。二是加強農(nóng)民合作社示范社創(chuàng)建。以推進農(nóng)民合作社質(zhì)量提升為重點，圍繞依法登記設立、實行民主管理、財務管理規(guī)范、為農(nóng)服務明顯、產(chǎn)品質(zhì)量安全、利益聯(lián)結(jié)緊密、經(jīng)濟實力較強、社會信譽優(yōu)良著力培育管理規(guī)范化、生產(chǎn)標準化、經(jīng)營品牌化、運營市場化的農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。三是全面推進農(nóng)資服務一體化。切實發(fā)揮系統(tǒng)農(nóng)資流通服務主渠道作用，做好化肥、農(nóng)藥、種子等重要農(nóng)資的市場調(diào)查和分析預測，準確把握市場行情，合理調(diào)節(jié)庫存，積極加強與知名生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，保質(zhì)保量、保供穩(wěn)農(nóng)，保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有效供給。四是大力發(fā)展土地托管服務。深入實施以土地托管服務為核心內(nèi)容的全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)社會化服務惠農(nóng)工程，依托系統(tǒng)農(nóng)資供應、統(tǒng)防統(tǒng)治、代耕代種等服務方式，為小規(guī)模農(nóng)戶和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供系列化、專業(yè)化服務。五是推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化社有企業(yè)經(jīng)營布局，引導社有企業(yè)穩(wěn)步拓展經(jīng)營服務領(lǐng)域，培育新的盈利增長點，推動產(chǎn)業(yè)升級和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加強發(fā)展動能，增強應對市場的靈敏性和抗風險能力，促進企業(yè)提質(zhì)增效。六是打造農(nóng)資龍頭企業(yè)。以鹽邊鑫茂農(nóng)資為依托，加大與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等開展混合所有制改革，加快全市農(nóng)資流通龍頭企業(yè)打造，促進農(nóng)資服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向深度和廣度延伸。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市供銷社下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

 

第二部分 2021年度部門預算情況說明

 

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入488.42萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.87萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。市供銷社2021年收支總預算488.42萬元，比2020年預算數(shù)增加5.39萬元，主要是人員經(jīng)費的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。

（一）收入預算情況

市供銷社2021年收入預算488.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入488.42萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市供銷社2021年支出預算488.42萬元，其中：基本支出488.42萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市供銷社2021年財政撥款收支總預算488.42萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入488.42萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.87萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市供銷社2021年一般公共預算當年撥款488.42萬元，比2020年預算數(shù)增加5.39萬元，主要是人員經(jīng)費的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出92.87萬元，占19%，商業(yè)服務業(yè)等支出363.43萬元，占74%，住房保障支出32.12萬元，占7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為63.91萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補助及生活補助等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為27.71萬元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險費的繳納。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數(shù)為1.25萬元，主要用于：遺囑人員補助。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為363.43萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運轉(zhuǎn)公用支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為32.12萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市供銷社2021年一般公共預算基本支出488.42萬元，其中：

人員經(jīng)費417.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工醫(yī)保、住房公積金等。

公用經(jīng)費71.10萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市供銷社2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.06萬元，公務用車運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算持平。

市供銷社在2021年無因公出國（境）預算安排。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于業(yè)務工作、執(zhí)行公務等活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關(guān)工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市供銷社2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為71.10萬元，比2020年預算增加0.74萬元，增長1.05%。主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費、福利費等。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市供銷社部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

（四）政府采購安排情況

2021年市供銷社未安排政府采購。

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

第四部分 附表

 

表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算公開編制說明2.doc

市供銷社2021年部門預算公開報表（單位）.xls

 

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2021年2月18日