攀枝花市供銷合作社聯合社2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市供銷社職能簡介。主要職能：供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，供銷合作社的發展對于活躍農村流通完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局，具有重大意義。

（二）攀枝花市供銷社2020年重點工作。

2020年總的工作思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習習近平總書記對供銷社工作的重要批示精神，貫徹黨的十九大、十九屆四中全會、省委十一屆六次全會、市委十屆七次全會精神。全面落實中央、省委、市委經濟工作會議及農村工作會議精神。堅持穩中求進總基調，堅持為農服務宗旨，按照聚合力、推改革、抓落實、重實效、強黨建的思路，以鄉村振興戰略為牽引，全面完成綜合改革為目標。著力完善“四大體系”，進一步夯實基層基礎，提升經營績效和為農服務能力，推動供銷事業取得新進步，為全市鄉村振興做出新貢獻。2020年，力爭實現縣（區）聯合社機構職能全覆蓋，供銷社系統銷售額同比增長8﹪以上。

1.加強對縣（區）社綜合改革指導。貫徹落實中央、省、市關于供銷合作社綜合改革文件精神，按照省社統一部署和工作安排，指導縣（區）社綜合改革工作，2020年全面完成全市供銷社系統綜合改革任務。2.加強管理體系建設。進一步完善“三會”制度，建立成員社對聯合社工作評價制度和聯合社對成員社的工作考核激勵機制。推進東、西區供銷社機構的業務工作，強化行業管理職能。建立健全相關制度，加強社有資產管理。3.加快組織體系建設。規范基層社和農民專業合作社建設，強化基層社合作經濟組織屬性，有效推動“三社”融合發展，加快協會或學會建設。4.加快服務體系創新。5.加快經營體系建設。6.鞏固脫貧攻堅取得的成績。7.做好安全和維穩工作。8.探索新型農村合作經濟聯合會發展。9.繼續做好黨建工作。

二、單位構成情況

攀枝花市供銷社下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入483.03萬元；支出包括：社會保障和就業支出93.89萬元、商業服務業等支出357.58萬元、住房保障支出31.56萬元。

（一）收入預算情況

市供銷社2020年收入預算483.03萬元，比上年增加23.19萬元，其中：一般公共預算撥款收入483.03萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市供銷社2020年支出預算483.03萬元，比上年增加23.19萬元（主要是人員經費的增加），其中：基本支出483.03萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市供銷社2020年財政撥款收支總預算483.03萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入483.03萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出93.89萬元、商業服務業等支出357.58萬元、住房保障支出31.56萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市供銷社2020年一般公共預算當年撥款483.03萬元，比2019年預算數增加23.19萬元，主要是人員經費的增加，在2020年新增在職職工2人，退休人員1人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出93.89萬元，占19.44%；商業服務業等支出357.58萬元，占74.03%；住房保障支出31.56萬元，占6.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為66.27萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為26.61萬元，主要用于：本單位職工基本養老保險費的繳納。

3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為1.01萬元，主要用于：遺囑人員補助。

4.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）2020年預算數為357.58萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運轉公用支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為31.56萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市供銷社2020年一般公共預算基本支出483.03萬元，其中：

人員經費412.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工醫保、住房公積金等。

公用經費70.36萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市供銷社2020年“三公”經費財政撥款預算數5.39萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.11萬元，公務用車購置及運行維護費4.28萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降0.05%。主要原因是厲行節約。

2020年公務接待費計劃用于業務工作、執行公務等活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降0.05%。主要原因是厲行節約。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費4.28萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市供銷社2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市供銷社的機關運行經費財政撥款預算為70.36萬元，比2019年預算1.13萬元，下降1.58%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市供銷社部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支（款）行政單位離退休（項）：指離退休人員的日常公用支出、離休人員工資退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位職基本養老保險費的繳納。

4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指遺囑人員生活補助。

5.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指本單位人員工資及日常運轉公用支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

 

 

 

 

市供銷社2020年部門預算編制說明.doc

市供銷社2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市供銷合作社）.doc