攀枝花市供銷合作社聯合社

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市供銷合作社聯合社職能簡介。

1.主要職能：供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，供銷合作社的發展對于活躍農村流通完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局，具有重大意義。

2.2018年市供銷合作社工作總體思路：在市委、市政府的領導下，立足服務三農，認真貫徹落實中共中央、國務院《關于深化供銷合作社綜合改革的決定》和省委、省政府《關于深化供銷合作社綜合改革的意見》及市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》精神，完成構建雙線運行體制機制專項試點工作，初步建立了聯合社機關主導的行業指導體系和社有企業支撐的經營服務體系。

（二）攀枝花市供銷合作社聯合社2019年重點工作。

2019年主要做好以下工作：1.進一步完善聯合社治理機制，優化機構設置和職能配置，完善和落實聯合社“三會”制度；2.加快推進基層社提質增效；3.持續提升農民合作社帶動能力；4.加快發展現代農業生產服務；5.強化農村現代流通服務；6.大力發展城鄉社區綜合服務；7.穩步開展農村合作金額融服務；8.鞏固脫貧攻堅取得的實效；9.促進社屬企業健康發展；10.做好安全生產和維穩工作；11.深入開展“黨建帶社建、村社共建”。

二、單位構成情況

市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業單位，執行事業單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科（室），本單位現有參公編制19人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入459.84萬元、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出89.21萬元，商業服務業等支出341.05萬元，住房保障支出29.58萬元。市供銷社2019年收支總預算459.84萬元。

（一）收入預算情況

市供銷社2019年收入預算459.84萬元，一般公共預算撥款收入459.84萬元，收入預算比上年減少65.19萬元。

（二）支出預算情況

市供銷社2019年支出預算459.84萬元，其中：基本支出459.84萬元,支出預算比上年減少65.19萬元，主要是因為在職人員的減少及項目經費的減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

市供銷社2019年財政撥款收支總預算459.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入459.84萬元；支出包括：社會保障和就業支出89.21萬元，商業服務業等支出341.05萬元，住房保障支出29.58萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市供銷社2019年一般公共預算當年撥款459.84萬元，比2018年預算減少65.19萬元，主要是2018年在職職工21人，2019年在職職工18人，減少人員3人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出89.21萬元，占19.4%；商業服務業等支出341.05萬元，占74.17%，住房保障支出29.58萬元，占6.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為58.11萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為31.10萬元，主要用于：本單位職基本養老保險費的繳納。

3.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）2019年預算數為341.05萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運轉公用支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為29.58萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市供銷社2019年一般公共預算基本支出459.84萬元，其中：

人員經費388.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工醫保、住房公積金等。

公用經費71.49萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市供銷社2019年“三公”經費財政撥款預算數5.67萬元，其中：公務接待費1.17萬元，公務用車運行維護費4.5萬元。

（一）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于業務工作、執行公務等活動開支的用餐費。

（三）公務用車運行維護費較2018年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關工作的正常開展。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市供銷社機關運行經費財政撥款預算為71.49萬元，比2018年預算減少10.52萬元，下降12.83%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市供銷社部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指：本單位職基本養老保險費的繳納。

4.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）指：本單位人員工資及日常運轉公用支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的公務用車運行費和公務接待費。其中，公務用車運行費反映單位公務用車車輛、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障單位的正常工作的開展。包括辦辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.目標績效表

             部門預算公開表[308001]攀枝花市供銷合作社聯合社.xls

             市供銷社2019年部門預算編制說明.doc

            308001市供銷社2019年政府采購預算編制說明.doc