一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源局職能簡介。

　　攀枝花市國土資源局是主管全市土地、礦產資源的調查評價、規劃、管理、保護與合理利用、地質環境保護、地質災害防治等工作的部門。

　　（二）攀枝花市國土資源局2017年重點工作。

　　2017年，我局將以“保資源、保發展、保權益、促改革、防地災、強隊伍”的國土資源工作總要求為目標，緊扣市委、市政府中心工作，認真履行國土資源管理職責。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國土資源局下屬非獨立核算單位2個，其中事業單位2個。主要包括：（攀枝花市土地礦權交易中心、攀枝花市地質環境監測站）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市國土資源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。攀枝花市國土資源局2017年收支總預算1611.78萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市國土資源局2017年收入預算1611.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入1111.78萬元，占68.98%；政府性基金預算撥款收入500萬元，占31.02%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市國土資源局2017年支出預算1611.78萬元，其中：基本支出1111.78萬元，占68.98%；項目支出500萬元，占31.02%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市國土資源局2017年財政撥款收支總預算1611.78萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1111.78萬元、本年政府性基金預算撥款收入500萬元；支出包括：社會保障和就業支出135.81萬元、城鄉社區支出500萬元、國土海洋氣象等支出898.08萬元、住房保障支出77.89萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市國土資源局2017年一般公共預算當年撥款1111.78萬元，比2016年預算數減少120.23萬元，主要是下屬事業單位地籍規劃事務中心撤銷并入不動產登記中心 。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出135.81萬元，占12.22%；國土海洋氣象等支出898.08萬元，占80.78%；住房保障支出77.89萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為39.4萬元，主要用于：退休人員房帖、公務員醫療補助等。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為96.41萬元，主要用于：在職人員機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）2017年預算數為671.02萬元，主要用于：在職行政人員工資、公用支出。

　　4.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業運行（項）2017年預算數為227.06萬元，主要用于：在職事業人員工資、公用支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為77.89萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局2017年一般公共預算基本支出1111.78萬元，其中：

　　人員經費903.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等

　　公用經費208.11萬元，主要包括：辦公費、水電費、公車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市國土資源局2017年“三公”經費財政撥款預算數28.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.15萬元，公務用車購置及運行維護費24萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平，均為0。主要原因是未安排因公出國（境）。

　　（二）公務接待費較2016年預算減少21.45%。主要原因是下屬事業單位地籍規劃事務中心撤銷并入不動產登記中心 。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務活動、考察調研、檢查指導等公務活動開支用餐等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算減少73.51%。主要原因是公務用車改革。

　　單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車4輛。2017年安排公務用車運行維護費24萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障土地整理、地災防治、礦產資源管理等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局2017年政府性基金預算支出500萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出500萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市國土資源局的機關運行經費財政撥款預算為208.11萬元，比2016年預算減少50萬元，下降19.37%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國土資源局及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛，其中，執法執勤用車0輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市國土資源局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源局2017年預算公開附表.xls