按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。4.負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。5.承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。7.承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。8.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。9.依法管理權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓審批登記。10.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。11.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織開展對(duì)外合作與交流。13.負(fù)責(zé)管理區(qū)縣國(guó)土資源主管部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員。14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。15.承辦市政府及省國(guó)土資源廳交辦的其他事項(xiàng)。16.依法管理全市城鄉(xiāng)地政和地籍工作。17.主管全市的土地征收征用、劃撥、出讓工作，統(tǒng)一審查、征收征用、劃撥建設(shè)用地。18.負(fù)責(zé)全市土地儲(chǔ)備、土地資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作和土地市場(chǎng)、礦業(yè)市場(chǎng)的監(jiān)管。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、加強(qiáng)資源保護(hù)，全面促進(jìn)國(guó)土資源可持續(xù)利用。2、堅(jiān)持規(guī)劃先行，切實(shí)發(fā)揮國(guó)土資源規(guī)劃龍頭作用。3、強(qiáng)化集約節(jié)約用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦優(yōu)勢(shì)礦種，促進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展。5、筑牢生命工程，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平。6、強(qiáng)化行政執(zhí)法，全面推進(jìn)法治國(guó)土建設(shè)。7、倡導(dǎo)科技引領(lǐng)，加強(qiáng)國(guó)土資源科技與信息化建設(shè)。8、深化制度改革，不斷釋放各項(xiàng)政策紅利。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市國(guó)土資源局收入預(yù)算總額為1,762.01萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,762.01萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1,762.01萬元，其中：人員支出729.69萬元，日常公用支出258.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出244.21萬元，專項(xiàng)支出530萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市國(guó)土資源局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)、規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬﹪?guó)土資源事務(wù)支出985.9萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出164.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?2.07萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　?。ㄋ模┏青l(xiāng)社區(qū)支出530萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)及值班值守、煤礦抽樣實(shí)測(cè)、礦山開發(fā)利用年度檢查、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)及價(jià)款征收、價(jià)款評(píng)估、土地礦權(quán)招拍掛出讓和土地出讓金征收管理等專項(xiàng)項(xiàng)目。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)95.65萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.04萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.61萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.61萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)無變動(dòng)，均為0萬元。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降28%，主要原因是人員變動(dòng)，預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)26.82%，主要原因是含2015年車輛保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.61萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作的正常開展。

　　附件：2016年國(guó)土局預(yù)算公開附表.XLS