攀枝花市自然資源和規劃局

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市自然資源和規劃局職能簡介。

市自然資源和規劃局是主管全市土地、礦產資源的調查評價、規劃、管理、保護與合理利用的市政府工作部門。

（二）市自然資源和規劃局2020年重點工作。

2020年市自然資源和規劃局將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平生態文明思想和習近平總書記關于自然資源管理的重要論述為指導，堅決貫徹落實廳黨組和市委、市政府決策部署，牢固樹立“五個一”導向（即：聚焦一個目標：年度考核進入市委市政府和省廳兩個“第一方陣”；堅定一個信念：“態度決定一切、服務改變形象”；發揚一種精神：“遲干不如早干、要干就干好”；堅持一個方法：“學習不是為了跟跑而是為了超越”；嚴守一條底線：“對不作為、慢作為、亂作為和腐敗現象零容忍”。），主動適應新形勢新要求，不斷提升干部隊伍能力素質，為攀枝花經濟社會發展發揮更大支撐、牽引和保障作用。

一是積極主動服務，全力保障經濟高質量發展。一是加快推進市縣國土空間規劃編制，力爭2020年3月底前完成初步方案， 7月底前完成市級評審，8月底前上報自然資源廳，并指導縣（區）加快村規劃編制工作。二是全力服務好“兩城”建設，積極爭取年度用地計劃支持，統籌增量和存量土地，科學制定實施土地儲備和供應計劃，優化年度土地利用計劃配置，優先保障我市重點區域發展用地需求。三是積極做好建設用地報批工作，繼續加強協作，提前介入建設項目，提前準備用地報件，加強跟蹤，提高用地報批效率，全面完成年度用地報批任務。更新市本級基準地價體系，完成全市標定地價工作和集體建設用地及農用地分等定級基準地價工作。持續推進全市“五未”土地整治工作。四是以十九屆四中全會《決定》為指引，全面向上對接，爭取自然資源重大工程、重大項目等納入國家和省級層面規劃盤子，科學編制“十四五”自然資源規劃項目。繼續赴外推介城市品牌和土地，吸引更多有實力、有名氣的外地企業來攀投資興業。五是啟動第四輪礦產資源規劃編制工作，積極推動紅格南礦區區劃功能調整、鹽邊縣中干溝鐵礦探礦權轉采礦權，做大做強釩鈦、石墨及稀散元素產業鏈，促進礦業及延伸產業持續快速發展，為“兩城”建設提供礦產資源保障。

二是落實監管責任，持續抓好生態保護修復。一是加快全市國土空間生態修復規劃編制工作。按時保質完成全市露天礦山綜合整治，研究全市廢棄露天礦山生態修復實施意見，全面推動廢棄礦山生態修復工作。全面完成金沙江沿岸10公里范圍內12處廢棄露天礦山圖斑的生態修復工作。積極申報國家山水林田湖草生態保護修復試點工程，完成省級山水林田湖草生態保護修復省級示范項目工程。二是嚴格落實部、省加強耕地保護和改進占補平衡的各項要求，完成2020年度耕地保有量和基本農田保護面積任務目標。加強全市土地整治項目監督指導，加快3個市投資土地整治項目實施，預計新增耕地4100畝。三是嚴格礦業開發生態準入，引入專家技術支撐，啟動全市綠色礦業示范區創建工作，進一步完善四級綠色礦山建設指標，爭取率先在全省建成國家級綠色礦業示范區。

三是夯實基礎工作，全面提高規范化管理水平。一是繼續做好第三次國土調查后續相關工作，完成全市調查成果數據庫及管理服務平臺建設，實現全市土地資源的動態管理。組織開展好耕地細化調查、批準未建設的建設用地調查、耕地質量等級調查評價、耕地分等定級調查評價等專項調查工作。2020年6月30日前，以縣級調查數據、圖件、報告等為基礎，完成全市三調成果分析、調查專著編寫、圖件編制等工作。二是開展空間數據整合和國土空間基礎信息平臺建設、國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統建設。提高不動產登記數據質量，實現不動產登記信息集成和流程集成。全面實施“互聯網+不動產登記”工作，2020年底前，全市所有一般登記、抵押登記業務辦理時限壓縮至5個工作日以內，兩縣不動產登記機構與相關部門實現信息共享。三是加快推進林權登記和農村土地承包經營權資料移交和登記職能職責移交工作，探索糾紛調處機制。2020年6月底前完成“房地一體”農村宅基地和集體建設用地確權登記頒證工作，2020年底實現“房地一體”確權登記和集體建設用地的數據整合，并以縣（區）為單位向自然資源部匯交成果。

四是堅持以人為本，切實維護群眾根本利益。一是積極申報地質災害防治項目和資金支持，擬爭取專職監測點位276處、工程治理6個、避讓搬遷81戶、重大專業監測點2處，共計1432.63萬元。加快提升科技防災水平，確保2020年6月底全市實現地質災害隱患點自動化實時監測全覆蓋。完善群測群防體系建設，突出三避讓機制，嚴格執行隱患點的分級分類管理，保障人民群眾生命財產安全。二是切實維護被征地群眾的合法權益。加強與相關部門的配合，按照規定的征收范圍、補償標準和征收程序，妥善解決群眾合理訴求，做到依法征收、公平補償，確保被征地農民得到應有補償和妥善安置。三是抓實信訪維穩工作，暢通和規范信訪舉報渠道。增強處理信訪和矛盾糾紛的能力，及時處理各類土地、礦業權糾紛，把矛盾糾紛解決在萌芽狀態。

五是加強執法監管，遏制自然資源違法行為。一是探索“增違掛鉤”機制，落實土地、礦產違法案件管轄責任追究制度，做好土地例行督察回頭看迎檢工作，確保全市自然資源管理規范有序、保護有效。二是進一步加大打擊私挖盜采力度，發現一起查處一起。堅決制止和糾正圈而不探、非法轉讓、濫采亂挖，規范礦產資源開發管理秩序。三是進一步加強土地批后供后監管，改變“重審批輕監管”局面，切實把審批職權和監管職能有效統一起來，有效避免或減少土地閑置、低效利用和土地違法行為的發生。

六是強化自身建設，提高工作的能力和水平。一是充分發揮全面從嚴治黨對自然資源規劃工作的統攬和引領作用，抓好市委第二巡察組反饋問題整改落實，嚴格落實黨建工作目標責任。把業務工作與脫貧攻堅、“雙報到”“雙聯”等社會工作緊密結合起來，增強年輕黨員的社會實踐機會，發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。二是持續抓好反腐敗工作。強化廉政風險防控建設，完善懲治和預防腐敗體系，探索建立與縣區紀委監委協作監督工作機制，加強對縣區局遵守政治紀律政治規矩、財經紀律、工作紀律、生活紀律等方面情況的監督檢查。嚴格落實“兩個責任”，認真落實“一崗雙責”，以建設廉潔自然為目標，以深化改革為動力，以制度約束為重點，建立健全覆蓋全面的黨風廉政建設責任體系，努力構建不敢、不能、不想腐的長效機制，營造風清氣正、干事創業的行業政治生態。三是構建“走出去培訓、請進來培訓、內部交流培訓”綜合培訓體系，繼續實施“周末大講堂”。進一步加大干部教育、培訓和交流力度，持續提升干部隊伍綜合素質和整體水平。堅持嚴管和厚愛相結合，統籌加強全系統干部監督和服務管理。

二、單位構成情況

市自然資源和規劃局內設二十個職能處室、二區分局、2個事業單位。機關行政編制72名，機關工勤編制10名，事業編制19名，目前實有行政人員51人，工勤人員9名，事業人員16名。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市自然資源和規劃局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。

（一）收入預算情況

市自然資源和規劃局2020年收入預算6140.73萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入4585.33萬元，占74.67%；政府性基金預算撥款收入1555.4萬元，占25.33%。

（二）支出預算情況

市自然資源和規劃局2020年支出預算6140.73萬元，其中：基本支出4578.33萬元，占74.56%；項目支出1562.4萬元，占25.44%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市自然資源和規劃局2020年財政撥款收支總預算6140.73萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4585.33萬元、本年政府性基金預算撥款收入1555.4萬元；支出包括：一般公共服務支出7萬元、社會保障和就業支出454.57萬元、城鄉社區支出1555.4萬元、國土海洋等氣象支出3787.85萬元、住房保障支出335.91萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市自然資源和規劃局2020年一般公共預算當年撥款4585.33萬元，比2019年預算數增加644.45萬元，主要是機構改革，新增兩家事業單位，工作人員增加和工資薪金調整等原因造成預算數增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出7萬元，占0.11%；社會保障和就業支出454.58萬元，占7.41%；城鄉社區支出1555.4萬元，占25.33%；國土海洋等氣象支出3787.85萬元，占61.68%；住房保障支出335.91萬元，占5.47%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為7萬元，主要用于援藏干部補貼。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為106.23萬元，主要用于：離休費16.05萬元，退休費61.1萬元，醫療費補助4.08萬元，生活補助9.89萬元，公用經費15.11萬元。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為331.66萬元，主要用于單位職工養老保險繳費支出。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老保險支出（項）2020年預算數為11.69萬元，主要用于單位職工養老保險繳費支出。

5. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其中：行政運行（項）2020年預算數為1839.12萬元，事業運行（項）2020年預算數為1948.73萬元，共計3787.85萬元主要用于：工資福利支出3172.58萬元，公用經費支出610.42萬元，對個人和家庭的補助4.85萬元。

 6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為335.91萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市自然資源和規劃局2020年一般公共預算基本支出4585.33萬元，其中：

人員經費3959.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費625.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市自然資源和規劃局2020年“三公”經費財政撥款預算數95.44萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10.79萬元，公務用車購置及運行維護費84.65萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算下降100%。主

要原因是本年度無因公出國計劃安排。

（二）公務接待費較2019年預算增長4.25%

主要原因是機構改革，并入兩個事業單位，嚴格執行公務接待管理辦法，壓縮公務接待費。2020年公務接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學習的單位等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降

7.79%

主要原因嚴格執行公務用車管理辦法，規范公務用車管理，壓縮公務用車運行維護費。

單位現有公務用車12輛，其中：越野車10輛，轎車2輛。

2020年無安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費84.65萬元，用于公務用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為、礦產資源管理、地質災害隱患的巡查監測等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市自然資源和規劃局2020年政府性基金預算支出1555.4萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1555.4萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費

2020年市自然資源和規劃局運行經費財政撥款預算為625.53萬元，比2019年預算增加64.9萬元，增加11.58%。主要原因機構改革，并入兩個事業單位，新增兩家事業黨委運營經費預算。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市自然資源和規劃局及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市自然資源和規劃局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7萬元。

十、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

四川省攀枝花市自然資源和規劃局2020年部門預算預算編報說明（匯總）.docx

四川省攀枝花市自然資源和規劃局2020年部門預算公開表（匯總） .xlsx

四川省攀枝花市自然資源和規劃局2020年政府采購預算編制情況說明（匯總）.doc