攀枝花市國土資源局

2019年部門預算編制說明    

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

攀枝花市國土資源局是主管全市土地、礦產資源的調查評價、規劃、管理、保護與合理利用的市政府工作部門。

（二）2019年重點工作

2019年，攀枝花市國土資源局將深入貫徹黨的十九大精神，以保護耕地為核心，以保障經濟社會發展和重大項目用地為中心，以推進礦產資源規范科學開發為目標，堅持依法行政、陽光行政、服務行政、規范行政，建設廉潔高效管理機關，緊盯各項問題，緊抓各項機遇，積極保障發展改革，切實保護資源，加強資源節約，認真落實各項目標任務，開創國土資源各項工作科學發展新局面。

一是嚴格保護耕地。力爭完成4個土地開發整理項目，計劃整理土地3萬畝，預計新增耕地0.4萬畝。開展第三次全國國土調查，2019年底前完成數據庫更新上報。開展村級土地利用規劃編制試點，落實好鄉村振興和特色小鎮建設國土資源支持政策。

二是加強用地保障。抓好土地督察整改、城鎮低效土地處置等工作，提高土地督察問題整改銷號率。積極爭取、精細管理用地計劃指標，優先保障紅格特色小鎮、普達陽光康養旅游度假區、米易新山東方太陽谷康養旅游度假區、米易一枝山釩鈦磁鐵礦直接提釩以及赴香港招商引資項目等重點項目、新興產業和重點區域用地。依據國家產業政策、行業特點等，差別化管理工業用地供地方式和年限，采取彈性出讓、租賃、先租后讓等多種方式供地，促進工業用地集約節約利用。加強土地營銷，組建專業營銷隊伍，繼續赴外推介土地，建立“城市品牌推廣+土地推介+土地展銷+商務考察+信息互享”的長效機制。

三是以創建綠色礦業示范區統籌引領全市礦業經濟高質量發展。重點推廣米易安寧鐵鈦潘家田等3座綠色礦山建設經驗，全面推進我市國家級綠色礦業示范區建設。繼續向上爭取工礦廢棄地復墾利用、采礦臨時用地方式改革試點等支持政策；組織開展攀鋼石灰石礦和攀煤灰槽子煤礦工礦廢棄地復墾項目包裝立項、實施工作。嚴格落實中央、省環保督察工作要求，2019年底前按方案保質完成攀鋼石灰閉退出蘇鐵國家級自然保護區整改工作。繼續深化我市與中國地質調查局、四川省地礦局等單位的戰略合作，推動綜合地質調查項目、紅格地熱溫泉勘查工作的有序實施，為我市工業經濟高質量發展及紅格溫泉等康養產業發展提供資源保障。全力協調攀煤寶鼎礦區深部煤礦資源和昆鋼中干溝釩鈦磁鐵礦探礦權轉采礦權工作，爭取盡早形成產能。

四是抓好國土空間生態修復和地質災害防治。全力實施山水林田湖生態保護修復省級項目，做好項目實施中期評估；積極爭取山水林田湖草生態保護修復國家級項目。建立并執行礦山地質環境治理恢復基金制度，督促礦山企業履行地質環境保護治理責任。向自然資源廳申報并實施地質災害工程治理及排危除險項目13個；建立健全地質災害調查評價、監測預警、防治和應急工作體系，建設地質災害自動化實時監測系統，為地質災害工程治理、排危除險和提前避讓工作等提供信息支撐。

五是堅持以改革惠民生。繼續深化不動產統一登記改革，加快不動產登記數據整合、信息共享系統建設；謀劃好機構改革后全市林權、土地承包經營權等其它不動產統一登記的職責移交、數據整合等工作。按照部、廳進一步推進農村房地一體和集體建設用地確權登記的要求，在全市范圍內啟動農村房地一體登記工作。深化“放管服”改革，開展市級國土資源行政審批網上辦理工作，提升政務服務水平。

六是加強隊伍建設。按機構改革總體方案和全市部署安排，做好自然資源部門組建過程中機關事業單位機構設置、職責編制、職數核定、人員劃轉、各級領導班子及領導干部配備等工作。抓好干部隊伍政治、組織、作風建設，深入推進反腐倡廉斗爭。繼續轉化“大學習大討論調研”活動成果，打造具有部門特色的黨建品牌，落實“傳幫帶”工作等機制，持續開展項目“比學趕超”競進拉練、機關“先進集體”創建等活動，以新作風創新業績。

    二、單位構成情況

市國土資源局內設十個職能科（室）、三區分局、六個事業單位和十一個國土資源所。機關行政編制65名，事業編制25名，目前實有行政人員及工勤人員41名，事業人員18名。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市國土資源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。

（一）收入預算情況

市國土資源局2019年收入預算5068.58萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入3940.88萬元，占77.75%；政府性基金預算撥款收入1127.70萬元，占22.25%。

（二）支出預算情況

市國土資源局2019年支出預算5068.58萬元，其中：基本支出3759.18萬元，占74.17%；項目支出1309.40萬元，占25.83%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市國土資源局2019年財政撥款收支總預算5068.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3940.88萬元、本年政府性基金預算撥款收入1127.70萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元、社會保障和就業支出434.94萬元、城鄉社區支出1127.70萬元、國土海洋氣象等支出3238.16萬元、住房保障支出262.78萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市國土資源局2019年一般公共預算當年撥款3940.88萬元，比2018年預算數增加417萬元，主要是因人員、車輛變動等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5萬元，占0.13%；社會保障和就業支出434.94萬元，占11.57%；國土海洋氣象等支出3238.16萬元，占86.14%；住房保障支出262.78萬元，占6.99%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為5萬元，主要用于援藏干部補貼。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為434.94萬元，主要用于：離休費13.47萬元，退休費79.90萬元，生活補助9.89萬元，醫療費補助4萬元，公用經費15.28萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出312.40萬元。

3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其中：行政運行（項）2019年預算數為1495.98萬元，事業運行（項）2019年預算數為1565.49萬元，其他自然資源事務支出（項）2019年預算數為176.70萬元,共計3238.16萬元主要用于：工資福利支出2501.20萬元，公用經費支出722.05萬元，對個人和家庭補助支出14.91萬元。

 4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為262.78萬元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市國土資源局2019年一般公共預算基本支出3940.88萬元，其中：

1. 人員經費3218.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

2. 公用經費722.05萬元，主要包括：辦公費、水電費、接待費、公車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市國土資源局2019年“三公”經費財政撥款預算數102.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10.35萬元，公務用車購置及運行維護費91.80萬元。

（一）因公出國（境）經費

2019年無因公出國（境）經費0萬元，與2018年預算持平。

（二）公務接待費較2018年預算持平

2019年公務接待費較2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學習的單位等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少12.6萬元

2019年公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少12.6萬元。

單位現有公務用車21輛，其中：越野車20輛。

2019年無安排公務用車購置費

2019年安排公務用車運行維護費91.80萬元，用于公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為、礦產資源管理、地質災害隱患的巡查監測等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市國土資源局2019年政府性基金預算支出1127.70萬元，其中：項目支出1127.70萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市國土資源局運行經費財政撥款預算為560.63萬元，比2018年預算上升2.59萬元，上升0.46%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市國土資源局及所屬的非獨立核算單位共有車輛21輛，其中：執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市國土資源局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.  “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

    附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

    表2.財政撥款收支預算總表

    表2-1.財政撥款支出預算表

    表3.一般公共預算支出預算表

    表3-1.一般公共預算基本支出預算表

    表3-2.一般公共預算項目支出預算表

    表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

    表4.政府性基金支出預算表

    表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

四川省攀枝花市國土資源局2019年部門預算編制說明（匯總）.doc

四川省攀枝花市國土資源局2019年部門預算公開表（匯總） .xlsx

四川省攀枝花市國土資源局2019年政府采購預算編制情況說明（匯總）.doc