攀枝花市市場監(jiān)督管理局

2019年部門預算編制說明（匯總）

    

一、基本職能及主要工作

（一）市市場監(jiān)管局職能簡介。

負責全市從生產到流通到消費的全過程市場綜合監(jiān)督管理，著力為經濟發(fā)展營造良好的市場環(huán)境。具體承擔市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場秩序監(jiān)督管理、負責宏觀質量管理、產品質量安全監(jiān)督管理，負責食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設備安全監(jiān)管，統(tǒng)一管理全市知識產權、計量、標準化、認證認可及檢驗檢測等工作。

• 市市場監(jiān)管局2019年重點工作。

以“證照分離”改革為重點，持續(xù)深化和拓展商事制度改革。以“雙隨機、一公開”為重點，強化事中事后監(jiān)管。以流通領域商品質量監(jiān)管為重點，切實維護消費者合法權益。以支持民營企業(yè)發(fā)展為重點，不斷提升服務發(fā)展質量。

    守一條底線——提升食品藥品總體合格率，確保食品藥品安全無責任事故；創(chuàng)兩個示范——創(chuàng)建國家食品安全示范城市和四川省食品藥品安全市。深化食品藥品監(jiān)管體制改革，完成市食品藥品檢驗檢測中心項目建設。

 創(chuàng)新質量治理，助推經濟高質量發(fā)展。圍繞攀枝花市質量治理工作存在的“三個不平衡、四個不充分”問題，創(chuàng)新建立系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性、高效能的質量治理體系，著力推動經濟高質量發(fā)展。建好全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術委員會。深入推進質量提升行動,全面發(fā)揮標準引領作用,提升計量認證服務,加強特種設備安全監(jiān)管。

全面推進機構改革。提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅決落實“兩個維護”，深入貫徹落實市委市政府關于機構改革工作的安排部署，切實履行監(jiān)管職責，積極穩(wěn)妥推進機構改革，確保思想不亂、隊伍不散、工作不斷。提高站位，確保改革期間安全穩(wěn)定；壓實責任，織密“四位一體”責任網；嚴控風險，強化隱患排查治理；重拳打違，保持“重典治亂”態(tài)勢；提升能力，加大投入保障；優(yōu)化服務，提升人民群眾滿意度,建設清廉務實的監(jiān)管隊伍。

二、單位構成情況

市市場監(jiān)管局下屬獨立核算單位9個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：攀枝花市市場監(jiān)督管理局（原攀枝花市工商行政管理局、攀枝花市食品藥品監(jiān)督管理局、攀枝花市質量技術監(jiān)督局）、攀枝花市東區(qū)質量技術監(jiān)督分局、攀枝花市西區(qū)質量技術監(jiān)督分局、攀枝花市仁和區(qū)質量技術監(jiān)督分局、攀枝花市食品藥品檢驗所、攀枝花市食品藥品稽查支隊、攀枝花市產品質量監(jiān)督檢驗所、攀枝花市計量測試研究所、攀枝花市特種設備監(jiān)督檢驗所。

    市市場監(jiān)管局下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：攀枝花市特種設備遠程監(jiān)控中心、攀枝花市消費維權和個私經濟指導服務中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知識產權服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市市場監(jiān)管局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市市場監(jiān)管局2019年收支總預算8038.38萬元。

（一）收入預算情況

市市場監(jiān)管局2019年收入預算8038.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入8038.38萬元，占100%。比2018年預算數(shù)增加251.94萬元，主要原因一是因調資和績效獎增加，人員經費增加252.31萬元。二是因壓減公用支出，公用經費減少117.01萬元。三是項目經費增加116.65萬元。

（二）支出預算情況

市市場監(jiān)管局2019年支出預算8038.38萬元，其中：基本支出7028.78萬元，占87.44%；項目支出1009.6萬元，占12.56%。比2018年預算數(shù)增加251.94萬元，其中：基本支出增加135.29萬元，項目支出增加116.65萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市市場監(jiān)管局2019年財政撥款收支總預算8038.38萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入8038.38萬元。比2018年收入預算增加251.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入增加251.94萬元；支出包括：一般公共服務支出6627.06萬元、社會保障和就業(yè)支出923.31萬元、住房保障支出488.01萬元。比2018年支出預算數(shù)增加251.94萬元，其中：一般公共服務支出增加1774.52萬元、社會保障和就業(yè)支出增加80.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少1593.84萬元、住房保障支出減少9.28萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市市場監(jiān)管局2019年一般公共預算當年撥款8038.38萬元。比2018年預算數(shù)增加251.94萬元，主要原因一是因調資和績效獎增加，人員經費增加252.31萬元。二是因壓減公用支出，公用經費減少117.01萬元。三是項目經費增加116.65萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出6627.06萬元，占82.44%；社會保障和就業(yè)支出923.31萬元，占11.49%；住房保障支出488.01萬元，占6.07%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為3867.32萬元，主要用于：市場監(jiān)管局行政人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出以及辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、黨建經費、福利費等支出。保障市場監(jiān)管局的日常運轉。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數(shù)為4萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補助，推進援助地區(qū)社會經濟全面發(fā)展，促進民族團結，維護社會穩(wěn)定。

3.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數(shù)為36萬元，主要用于：辦公大樓物業(yè)管理、商事制度改革及放管服改革。

4.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為2370.14萬元，主要用于：所屬事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出和履行職能職責所需的日常公用開支。保障機關的正常運轉。

5.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場監(jiān)督管理專項（項）2019年預算數(shù)為17萬元，主要用于：流通領域商品質量監(jiān)管。

6.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場監(jiān)督執(zhí)法（項）2019年預算數(shù)為30萬元，主要用于：打擊傳銷及查處無證無照經營工作，市場監(jiān)管和執(zhí)法辦案工作。

7.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為302.6萬元，主要用于：個私經濟指導服務工作經費，食品藥品監(jiān)管及檢驗檢測，維持單位的正常運轉，開展全市特種設備、計量、質量、標準化工作，開展質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法，維護社會經濟秩序。全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術委員會運行。質檢所聘用人員經費。

    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數(shù)為362.28萬元，主要用于離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經費支出。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為561.03萬元，主要用于養(yǎng)老保險并軌改革后單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10 .住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為488.01萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市市場監(jiān)管局2019年一般公共預算基本支出7028.78萬元，其中：

人員經費6020.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、醫(yī)療費補助。

公用經費1007.8萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市市場監(jiān)管局2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)107.32萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費15.16萬元，公務用車購置及運行維護費92.16萬元。

（一）因公出國（境）經費。無

（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于公務往來相關接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降11.72%。主要原因是公務用車比2018年減少8輛。

單位現(xiàn)有公務用車48輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）26輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，其他車14輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費92.16萬元，用于48輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障全市食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設備安全監(jiān)管，全市知識產權、計量、標準化、認證認可、檢驗檢測及執(zhí)法辦案、監(jiān)督檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

    市市場監(jiān)管局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市市場監(jiān)管局以及下屬攀枝花市東區(qū)質量技術監(jiān)督分局、攀枝花市西區(qū)質量技術監(jiān)督分局、攀枝花市仁和區(qū)質量技術監(jiān)督分局等4家行政單位、攀枝花市食品藥品稽查支隊1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為1007.8萬元，比2018年預算減少117.01萬元，下降10.4%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市市場監(jiān)管局及所屬的獨立核算和非獨立核算單位共有車輛48輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市市場監(jiān)管局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1009.6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3. 一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位 ）開支的基本支出。

4. 一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位 ）開支的基本支出。

5. 一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）：反映市場監(jiān)管部門開展各類執(zhí)法活動、查處各類經濟違法案件的專項工作支出。

6. 一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務支出（項）：市場監(jiān)督管理部門其他專項支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位 ）開支的離退休支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

9.住房保障(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市市場監(jiān)督管理局2019年部門預算編制說明（部門匯總）.doc

2019年部門預算公開報表-攀枝花市市場監(jiān)督管理局（部門匯總）.xls

142攀枝花市市場監(jiān)督管理局 2019年政府采購預算安排說明.doc