攀枝花市市場監(jiān)督管理局

2020年部門預(yù)算編制說明（匯總）

    

一、基本職能及主要工作

（一）市市場監(jiān)管局職能簡介。

負責(zé)全市從生產(chǎn)到流通到消費的全過程市場綜合監(jiān)督管理，著力為經(jīng)濟發(fā)展營造良好的市場環(huán)境。具體承擔市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場秩序監(jiān)督管理、負責(zé)宏觀質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責(zé)食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備安全監(jiān)管，統(tǒng)一管理全市知識產(chǎn)權(quán)、計量、標準化、認證認可及檢驗檢測等工作。

（二）市市場監(jiān)管局2020年重點工作。

工作目標。推兩項改革——不斷深化機構(gòu)改革。有序推進行政執(zhí)法隊伍、檢驗檢測機構(gòu)整合，鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)、優(yōu)化配置軟硬件力量，實現(xiàn)“大整合”到“大融合”的轉(zhuǎn)變；持續(xù)深化商事制度改革；深入實施小微企業(yè)注冊登記“自公告”、企業(yè)注銷便利化、強化“證照分離”“多證合一”改革等，提高辦事效率和服務(wù)水平，不斷優(yōu)化營商環(huán)境；守四條底線——牢牢守住食品、藥品、產(chǎn)商品質(zhì)量、特種設(shè)備安全底線；抓四大戰(zhàn)略——創(chuàng)新手段，拓展載體，深入實施食品安全、質(zhì)量強市、標準引領(lǐng)、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

    工作安排。壓實責(zé)任，織密“四位一體”責(zé)任網(wǎng)；嚴控風(fēng)險，強化隱患排查治理；重拳打違，保持“重典治亂”態(tài)勢；提升能力，全面推行行政執(zhí)法三項制度，做到執(zhí)法行為過程信息全程記載、執(zhí)法全過程可回溯管理、重大執(zhí)法決定法制審核全覆蓋；優(yōu)化服務(wù)，圍繞釩鈦、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)業(yè)分析，實施“一企一策”精準幫扶；開展行政審批中介服務(wù)收費抽查，加強涉企收費監(jiān)管；通過動產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、知識產(chǎn)權(quán)融資等方式解決企業(yè)融資難問題；開展質(zhì)量提升行動，樹立一批質(zhì)量標桿企業(yè)，提升行業(yè)競爭力和影響力，加快構(gòu)建“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系；依托全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術(shù)委員會和CSTM標準委員會釩鈦綜合利用領(lǐng)域委員會，開展釩鈦領(lǐng)域國家、行業(yè)、團體標準制修訂；積極與國際標準化組織對接，提升國際影響力；實施標準中、英文版同步申報，助力我國標準“走出去”。

相關(guān)保障。建設(shè)清廉務(wù)實的監(jiān)管隊伍，提高市場治理能力，提升人民群眾滿意度。進一步完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，實施多部門、跨區(qū)域聯(lián)合打擊，實行信用聯(lián)合懲戒。提升市場研究能力。開展釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)課題調(diào)研，爭取納入中國工程院2021年重大研究課題；開展“康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)消費滿意度指數(shù)”調(diào)查，發(fā)布全市知識產(chǎn)權(quán)保護狀況（白皮書），加強商事制度基礎(chǔ)理論和實務(wù)研究，為上級決策和推進市場監(jiān)管服務(wù)提供參考。

二、單位構(gòu)成情況

市市場監(jiān)管局下屬獨立核算單位3個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市市場監(jiān)督管理局、攀枝花市食品藥品稽查支隊、攀西釩鈦檢驗檢測院。

市市場監(jiān)管局下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：攀枝花市特種設(shè)備遠程監(jiān)控中心、攀枝花市消費維權(quán)和個私經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù)中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市市場監(jiān)管局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市市場監(jiān)管局2020年收支總預(yù)算7366.11萬元。

• 收入預(yù)算情況

市市場監(jiān)管局2020年收入預(yù)算7366.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6676.21萬元，占90.63%。 政府性基金預(yù)算撥款收入689.9萬元，占9.37%。比2019年預(yù)算數(shù)減少672.28萬元，主要原因是因機構(gòu)改革，原東區(qū)質(zhì)監(jiān)局、西區(qū)質(zhì)監(jiān)局、仁和區(qū)質(zhì)監(jiān)局于2019年4月下劃到縣區(qū)政府，對應(yīng)減少的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算情況

市市場監(jiān)管局2020年支出預(yù)算7366.11萬元，其中：基本支出6518.32萬元，占88.49%；項目支出847.79萬元，占11.51%。比2019年預(yù)算數(shù)減少672.28萬元，基本支出減少510.47萬元，項目支出減少161.81萬元。主要原因是因機構(gòu)改革，原東區(qū)質(zhì)監(jiān)局、西區(qū)質(zhì)監(jiān)局、仁和區(qū)質(zhì)監(jiān)局于2019年4月下劃到縣區(qū)政府，對應(yīng)減少的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項經(jīng)費。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市市場監(jiān)管局2020年財政撥款收支總預(yù)算7366.11萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6676.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入689.9萬元。比2019年收入預(yù)算減少672.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入減少1362.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加689.9萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5101.88萬元、社會保障和就業(yè)支出805.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出689.9萬元、住房保障支出469.12萬元。比2019年支出預(yù)算數(shù)減少672.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出減少1225.19萬元、社會保障和就業(yè)支出減少118.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加689.9萬元、住房保障支出減少18.89萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市市場監(jiān)管局2020年一般公共預(yù)算當年撥款6676.21萬，比2019年預(yù)算數(shù)8038.38萬元減少1362.17萬元，減少原因：一是因為機構(gòu)改革，原東區(qū)質(zhì)監(jiān)局、西區(qū)質(zhì)監(jiān)局、仁和區(qū)質(zhì)監(jiān)局于2019年4月下劃到縣區(qū)政府，對應(yīng)減少的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。二是釩鈦檢測院2020年689.9萬元的專項經(jīng)費全部從基金預(yù)算中下達。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5101.88萬元，占76.42%；社會保障和就業(yè)支出805.22萬元，占12.06%；住房保障支出469.12萬，占7.03%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為3345.78萬元，主要用于：市場監(jiān)管局行政人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出以及辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、福利費等支出。保障市場監(jiān)管局的日常運轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：2020年援藏干部人才補助，推進援助地區(qū)社會經(jīng)濟全面發(fā)展，促進民族團結(jié)，維護社會穩(wěn)定。

3.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：打擊傳銷及查處無證無照經(jīng)營工作。鞏固無傳銷城市創(chuàng)建成果，宣傳普及傳銷活動防范知識，避免轄區(qū)傳銷活動泛濫，保障人民群眾財產(chǎn)安全。有效制止無證無照經(jīng)營行為，保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益，創(chuàng)造公平競爭、守法誠信的市場環(huán)境。

4.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1898.21萬元，主要用于：所屬獨立核算和非獨立核算事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出和履行職能職責(zé)所需的日常公用開支。保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

5.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為142.89萬元，主要用于：辦公大樓物業(yè)管理（含食堂運行費）、商事制度改革及放管服改革、行政審批工作經(jīng)費（含知識產(chǎn)權(quán)專項等）、個私經(jīng)濟指導(dǎo)服務(wù)工作經(jīng)費、消費維權(quán)服務(wù)工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)運行費（含12315消費者投訴指揮中心運維費）、釩鈦資源開發(fā)利用展覽館項目。通過組織實施各項工作，提高我局市場監(jiān)管水平、優(yōu)化營商環(huán)境、提升消費維權(quán)服務(wù)水平、提高人民群眾滿意度。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為259.94萬元，主要用于行政單位離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經(jīng)費支出。

7社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為111.67萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經(jīng)費支出。

8 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為433.61萬元，主要用于養(yǎng)老保險并軌改革后單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為469.12萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市市場監(jiān)管局2020年一般公共預(yù)算基本支出6518.32萬元，其中：

人員經(jīng)費5663.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費854.82萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市市場監(jiān)管局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)98.02萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費13.03萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費84.99萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

無

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降14.05%。主要原因是東區(qū)質(zhì)監(jiān)局、西區(qū)質(zhì)監(jiān)局、仁和區(qū)質(zhì)監(jiān)局于2019年4月下劃縣區(qū)政府減少三公經(jīng)費預(yù)算。

2020年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)往來相關(guān)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降7.78%。主要原因是東區(qū)質(zhì)監(jiān)局、西區(qū)質(zhì)監(jiān)局、仁和區(qū)質(zhì)監(jiān)局于2019年4月下劃縣區(qū)政府減少三公經(jīng)費預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車48輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）26輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，其他車14輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費84.99萬元，用于48輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障全市食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備安全監(jiān)管，全市知識產(chǎn)權(quán)、計量、標準化、認證認可、檢驗檢測及執(zhí)法辦案、監(jiān)督檢查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市市場監(jiān)管局2020年政府性基金預(yù)算支出689.9萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出689.9萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市市場監(jiān)管局1家行政單位、攀枝花市食品藥品稽查支隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為854.82萬元，比2019年預(yù)算減少152.98萬元，下降15.18%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市市場監(jiān)管局及所屬單位共有車輛48輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年市市場監(jiān)管局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款157.89萬元 、政府性基金預(yù)算撥款收入689.9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開支的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開支的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）：反映市場監(jiān)管部門開展各類執(zhí)法活動、查處各類經(jīng)濟違法案件的專項工作支出。

6. 一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：市場監(jiān)督管理部門其他專項支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開支的離退休支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）: 指事業(yè)單位開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）機關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.住房保障(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.1-12.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算編制說明（部門匯總）.doc

2020年部門預(yù)算公開表_攀枝花市市場監(jiān)督管理局（部門匯總）.xls

142攀枝花市市場監(jiān)督管理局 2020年政府采購預(yù)算安排說明.doc