一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市住房公積金管理中心主要職能

　　編制、執行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉移及貸款；負責住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；負責對縣區各辦事處的管理和檢查指導。

　　（二）攀枝花市住房公積金管理中心2017年重點工作

　　1、繼續加強繳存管理

　　加強住房公積金政策宣傳，改進繳存服務，重點推動因生產經營困難緩繳、欠繳單位的催繳工作。按照“控高保低”政策，做好年度繳存基數調整工作。要重點做好未達到繳存基數低限單位的基數調整工作。

　　2、加強住房公積金使用管理

　　繼續落實“穩增長、促發展”的各項政策措施，充分發揮住房公積金在支持房地產市場發展上的作用。做好資金調度管理、加強協調配合，確保提取、貸款資金需要，做到應提盡提、應貸盡貸，在規定時限內辦結各項住房公積金業務。

　　3、加強風險防控，促進規范管理

　　研究進一步加強資金風險管理的具體措施，重點研究困難企業職工的償債能力和擔保公司的潛在風險。從嚴打擊騙提騙貸住房公積金行為，加強對辦理公積金提取和貸款業務所涉及資料的審核、查詢和甄別，嚴格審核提取、貸款證明材料，打擊騙提騙貸。充分發揮內部審計稽核的作用，定期對資金運營管理、業務辦理、服務質量進行內部檢查，發現問題及時整改。

　　4、完善綜合服務平臺功能，改進公積金服務。

　　一是逐步推開網上繳存業務。完善公積金信息系統軟件、對窗口服務人員和單位經辦人員進行培訓，選擇一批繳存單位開展住房公積金網上繳存業務，在網上自主辦理繳存人員變更、繳存基數調整、市內轉移、匯繳、補繳等公積金繳存和查詢業務，不用再到銀行和公積金窗口，極大地方便單位辦理公積金繳存業務。二是加快推進征信系統建設。加強與人民銀行、軟件開發公司在網絡接入、接口程序開發、數據報送和使用等方面的協調；完善內部業務辦理流程，制定征信內部管理制度，做好驗收工作準備。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市住房公積金管理中心為市政府直屬全額撥款事業單位，中心內設6科1室，下設5個辦事處，辦事處均為中心派出機構，核定單位事業編制數48人。2016年末公共預算財政補助開支人數44人。與上年相比單位在職人數增加5人。攀枝花市住房公積金管理中心無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：住房保障支出;攀枝花市住房公積金管理中心2017年收支總預算1104.25萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市住房公積金管理中心2017年收入預算1104.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入1104.25萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市住房公積金管理中心2017年支出預算1104.25萬元，其中：基本支出856.59萬元，占78%；項目支出247.66萬元，占22%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市住房公積金管理中心2017年財政撥款收支總預算1104.25萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1104.25萬元；支出包括：住房保障支出1104.25萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市住房公積金管理中心2017年一般公共預算當年撥款1104.25萬元，比2016年預算數減少442.63萬元，主要是信息系統建設費比上年減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　住房保障支出占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）行政運行（項）2017年預算數為1104.25萬元，主要用于：全市住房公積金管理的機構運行需要的支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市住房公積金管理中心2017年一般公共預算基本支出856.59萬元，其中：

　　人員經費732.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費124.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市住房公積金管理中心2017年“三公”經費財政撥款預算數24.31萬元，其中：公務接待費2.31萬元，公務用車運行維護費22萬元。

　　（一）公務接待費較2016年預算持平

　　2017年公務接待費計劃用于省住建廳來攀檢查，其他市（州）來攀學習等的公務接待。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降0.36%，主要原因是2017年預算不含車輛保險費。

　　單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費22萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障住房公積金中心機關及各區縣管理部等檔案、憑證運送等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市住房公積金管理中心2017年無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市住房公積金管理中心共有車輛8輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年住房公積金管理中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款247.66萬元。

　　攀枝花市住房公積金管理中心

　　2017年2月27日

　　附件：市公積金中心預算信息公開表.XLS