攀枝花市住房公積金管理中心2019年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市公積金中心職能簡介

編制、執行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉移及貸款；負責住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；負責對縣區各辦事處的管理和檢查指導。

（二）市公積金中心2019年重點工作。

1.進一步加大繳存服務和管理力度

2.加強住房公積金使用管理

3.加強風險防控，促進規范管理

4.深化“放管服”改革，提高群眾滿意度

5.加強班子和隊伍建設，進一步強化廉政責任

二、單位構成情況

市公積金中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市公積金中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等。支出包括：社會保障和就業支出和住房保障支出，無一般公共服務支出、外交支出、教育支出等。市公積金中心2019年收支總預算1233.9993萬元。

（一）收入預算情況

市公積金中心2019年收入預算1233.9993萬元，其中：一般公共預算撥款收入1233.9993萬元，占100%；無上年結轉收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入等。較2018年收入預算增加38萬元，主要是人員經費支出增加。

（二）支出預算情況

市公積金中心2019年支出預算1233.9993萬元，其中：基本支出961.1893萬元，占78%；項目支出272.81萬元，占22%。較2018年支出預算增加38萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市公積金中心2019年財政撥款收支總預算1233.9993萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1233.9993萬元；支出包括：社會保障和就業支出96.1931萬元，住房保障支出1137.8062萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市公積金中心2019年一般公共預算當年撥款1233.9993

萬元，比2018年預算數增加38萬元，主要是人員經費支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出96.1931元，占7%；住房保障支出1137.8062元占93%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業類（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）2019年預算數為96.1931萬元，主要用于：在職基本養老保險繳費支出。績效目標是保障養老保險足額繳納。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2019年預算數為69.1796萬元，主要用于：在職公積金支出。績效目標是保障公積金足額繳納。

3.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理2019年預算數為1068.6266萬元，主要用于：公積金中心管理支出。績效目標是保障中心業務正常運行

六、一般公共預算基本支出情況說明

市公積金中心2019年一般公共預算基本支出961.1893萬元，其中：

人員經費836.8257萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等。

公用經費124.3636萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、電費、水費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市公積金中心2019年“三公”經費財政撥款預算數3.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

• 因公出國（境）經費較2018年預算持平。

主要原因是均未安排此項預算。

• 公務接待費較2018年預算基本持平。

2019年公務接待費計劃用于省住建廳檢查。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降91%。

主要原因是本年車改，車輛保留1輛，其余移交給了機關事務管理局。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修等方面支出，主要保障公積金業務等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市公積金中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市公積金中心2019年機關運行經費0萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，公積金中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年公積金中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款272.81萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

[804001]攀枝花市住房公積金管理中心項目支出績效目標.zip

部門預算公開表_[804001]攀枝花市住房公積金管理中心.xls

804001攀枝花市住房公積金管理中心2019年政府采購預算編制說明.doc