按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作     

　　（一）單位主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　1、有力維護(hù)了政治安全和社會穩(wěn)定。（內(nèi)容略）

　　2、有力打擊了突出違法犯罪的囂張氣焰。八類嚴(yán)重暴力犯罪案件破案率同比上升5.4個百分點；破獲“兩搶”、入室盜竊、盜竊機(jī)動車、扒竊破案率同比分別上升27.5、9.8、23.3、7.5個百分點；破案率連續(xù)6年保持100%；挽回經(jīng)濟(jì)損失3133.9萬元；成功抓獲歷年逃犯率同比上升33.33%，破案打擊能力得到了新提升。

　　3、有力確保了社會治安和安全形勢平穩(wěn)。案件高發(fā)勢頭得到一定遏制，全市刑事立案同比下降22.2%，其中八類嚴(yán)重暴力犯罪、入室盜竊、盜竊機(jī)動車、扒竊、詐騙發(fā)案同比分別下降19.5%、26.4%、41.9%、34.5%、2.9%；反詐騙中心為群眾止付挽損309.2萬元，止付金額位居全省前列，全市交通事故數(shù)、死人數(shù)，傷人數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失數(shù)同比分別下降8.7%、9.4%、30.2%、29.5%，其中死亡交通事故的起數(shù)、死亡人數(shù)連續(xù)8年下降；火災(zāi)事故的起數(shù)、傷人數(shù)同比分別下降23.4%、100%，實現(xiàn)了全年“零死人”目標(biāo)；未發(fā)生民爆危化物品被盜、丟失事故和監(jiān)管場所安全責(zé)任事故。

　　4、有力提升了基礎(chǔ)和信息化建設(shè)水平。重點建設(shè)項目加快推進(jìn)，東區(qū)、西區(qū)兩個分局的業(yè)務(wù)技術(shù)用房和市局應(yīng)急物資裝備庫按計劃完成主體施工，看守所遷建、交警指揮中心等項目正在強(qiáng)力推進(jìn)，環(huán)川公安檢查站、警犬基地、警務(wù)技能暨反恐怖訓(xùn)練基地等項目完成選址并全面啟動，完成了扁平化指揮通信系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了自建北斗導(dǎo)航平臺、圖綜平臺、消防滅火救援與PGIS平臺的對接和上圖。基礎(chǔ)信息采集工作進(jìn)展明顯，寄遞渠道、社會管理等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集率達(dá)90%以上。

　　5、有力推進(jìn)了公安改革重點工作。反恐工作體系、涉穩(wěn)情報搜集研判機(jī)制和社會治安風(fēng)險評估機(jī)制不斷完善，縣級公安機(jī)關(guān)警務(wù)運行機(jī)制改革、實戰(zhàn)化指揮體系和情報應(yīng)用體系以及一體化打防管控機(jī)制正在逐步構(gòu)建，執(zhí)法辦案制度、羈押監(jiān)管制度和涉案財物管理制度得到全面完善,“放管服”改革等惠及民生措施加快落地，重點行業(yè)、新興行業(yè)治安管理機(jī)制初步建立。

　　6、有力保持了隊伍建設(shè)良性發(fā)展。深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，持續(xù)強(qiáng)化公安隊伍素質(zhì)、職業(yè)能力和作風(fēng)建設(shè)，全年未發(fā)生冤假錯案、無罪判決和行政敗訴案件，受理的紀(jì)檢信訪舉報案件同比下降45.14%；涌現(xiàn)出先進(jìn)集體23個、先進(jìn)個人156人次；在“9.19”抗洪搶險中，公安機(jī)關(guān)眾志成城、鏖戰(zhàn)洪魔的英勇形象深入民心，全市群眾安全感達(dá)到99.27%，同比上升3.51個百分點，隊伍呈現(xiàn)出積極向上、風(fēng)清氣正的良好局面。

　　二、部門概況

　　攀枝花市公安局下屬二級決算單位四個，其中行政單位四個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市公安局本年收入合計44677.6萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4100.78萬元，占9.18%；當(dāng)年財政撥款收入38981.89萬元，占87.25%；其他收入1594.93萬元，占3.57%。2015年度總收入43437.04萬元, 2016年比2015年增加財政收入1240.56萬元，增收率2.85%。

　　2016年收入餅狀圖

　　2016年攀枝花市公安局本年支出合計41228.21萬元，其中：人員支出28362.83萬元，占68.77%；日常公用支出3594.51萬元，占8.72%；專項支出9279.28萬元，占全部經(jīng)費支出的22.51%。支出決算總額較2015年增加1862.85萬元，增率4.7%，主要原因是基本養(yǎng)老保險支出增加。

　　2016年支出餅狀圖

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市公安局2016年度財政撥款收支總決算43082.67萬元，2015年度財政撥款收支總決算42520.3萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計增加1775.43萬元，增長4.55%；財政撥款支出增加2063.64萬元，增長5.1%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40452.27萬元，占本年支出合計的98%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2063.64萬元，增長5.38%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40452.27萬元，主要用于以下方面:公共安全支出34604.32萬元，占85.54%；社會保障和就業(yè)支出3921.28萬元，占9.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2萬元，占0.01%；住房保障支出1917.71萬元，占4.74%；一般公共服務(wù)支出6.96萬元，占0.02%。

　　2016一般公共預(yù)算財政撥款支出餅圖

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù):2016年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出:2016年決算數(shù)為1.96萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.公共安全支出-公安-行政運行:2016年決算數(shù)為25977.74萬元，完成預(yù)算100%。

　　4.公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為5676.89萬元，完成預(yù)算55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度中央及省級轉(zhuǎn)移支付裝備正在采購中，環(huán)川公安檢查站正在建設(shè)中，未付款。

　　5.公共安全支出-公安-國內(nèi)安全保衛(wèi):2016年決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%。

　　6.公共安全支出-公安-刑事偵查:2016年決算數(shù)為156萬元，完成預(yù)算100%。

　　7.公共安全支出-公安-經(jīng)濟(jì)犯罪偵查:2016年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

　　8.公共安全支出-公安-出入境管理:2016年決算數(shù)為42萬元，完成預(yù)算100%。

　　9.公共安全支出-公安-禁毒管理: 2016年決算數(shù)為271.5萬元，完成預(yù)算81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是禁毒裝備正在采購中，未付款。

　　10.公共安全支出-公安-反恐怖:2016年決算數(shù)為86萬元，完成預(yù)算77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是反恐處突裝備正在采購中。

　　11.公共安全支出-公安-拘押收教場所管理:2016年決算數(shù)為2079.8萬元，完成預(yù)算100%。

　　12.公共安全支出-公安-警犬繁育與馴養(yǎng):2016年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

　　13.公共安全支出-公安-事業(yè)運行:2016年決算數(shù)為133.18萬元，完成預(yù)算100%。

　　14.公共安全支出-公安-其他公安支出:2016年決算數(shù)為6.4萬元，完成預(yù)算100%。

　　15.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出:2016年決算數(shù)為124.8萬元，完成預(yù)算100%。

　　16.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為1067.56萬元，完成預(yù)算100%。

　　17.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:2016年決算數(shù)為2688.22萬元，完成預(yù)算100%。

　　18.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤:2016年決算數(shù)為164.11萬元，完成預(yù)算100%。

　　19.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利:2016年決算數(shù)為1.4萬元，完成預(yù)算100%。

　　20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項:2016年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:2016年決算數(shù)為1917.71萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市公安局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出31948.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費28354.41萬元，主要包括：基本工資5171.43萬元、津貼補(bǔ)貼12950.68萬元、獎金3217.48萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2688.22萬元、職業(yè)年金繳費21.93萬元、其他社會保障繳費1130.27萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費184.39萬元、退休費760.72萬元、撫恤金164.11萬元、生活補(bǔ)助32.78萬元、醫(yī)療費104.02萬元、獎勵金0萬元、住房公積金1917.71萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.67萬元。

　　公用經(jīng)費3594.12萬元，主要包括：辦公費243.41萬元、印刷費36.45萬元、咨詢費7.17萬元、手續(xù)費0.15萬元、水費100.31萬元、電費368.75萬元、郵電費151.05萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費79.17萬元、差旅費136.50萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費105.01萬元、租賃費3.12萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費22.57萬元、公務(wù)接待費7.89萬元、勞務(wù)費54.77萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費194.96萬元、福利費1106.59、被裝購置費3.05萬元、其他交通費516.83萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費247.30萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出206.81萬元、辦公設(shè)備購置2.26萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市公安局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為913.82萬元，完成預(yù)算64.64%，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為904.49萬元，完成預(yù)算63.98%；公務(wù)接待費支出決算為9.33萬元，完成預(yù)算0.66%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車輛改革后車輛減少及嚴(yán)格控制公務(wù)接待費的支出。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1095.09萬元，下降119%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少1095.51萬元，下降121%，減少的主要原因是公務(wù)車輛改革后車輛減少；公務(wù)接待費支出決算增加0.42萬元，增長4.7%。增長變動的主要原因2016年度外地來攀辦案人員有所增加，接待費略高于上年。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算904.49萬元，占98.98%；公務(wù)接待費支出決算9.33萬元，占1.02%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費904.49萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車656輛，其中：轎車367輛、越野車108輛、載客汽車34輛，其他車輛23輛，摩托車124輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出904.49萬元。主要用于執(zhí)勤巡邏、辦理各類案件、維護(hù)社會穩(wěn)定等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費9.33萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待79批次，589人次，共計支出9.33萬元，具體內(nèi)容包括：外地來攀辦理各類案件、各項專項工作交叉檢查、督導(dǎo)、上級及相關(guān)部門工作調(diào)研等。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市公安局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，攀枝花市公安局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3594.11萬元，比2015年增加427.63萬元，增長13.5%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，攀枝花市公安局政府采購支出總額894.88萬元，其中：政府采購貨物支出126.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出768.68萬元。主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備、信息軟件等的購置。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市公安局公有車輛656輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車98輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車533輛、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金7290萬元，覆蓋率達(dá)到27%。

　　攀枝花市公安局組織對口部門根據(jù)年初設(shè)定的項目及達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行績效管理，截至2016年底基本上完成了年初設(shè)定的績效管理目標(biāo)及目標(biāo)值；保障了全市公安工作的平穩(wěn)運行，切實為攀枝花社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民的安居樂業(yè)創(chuàng)造了良好的治安環(huán)境。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4. 公共安全支出-公安-行政運行：指行政單位的基本支出。

　　5. 公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　6. 公共安全支出-公安-國內(nèi)安全保衛(wèi)：指各級公安機(jī)關(guān)開展國內(nèi)安全保衛(wèi)工作的支出。

　　7. 公共安全支出-公安-刑事偵查：指各級公安機(jī)關(guān)開展打擊刑事犯罪活動的支出。

　　8. 公共安全支出-公安-經(jīng)濟(jì)犯罪偵查：指各級公安機(jī)關(guān)開展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動的支出。

　　9. 公共安全支出-公安-出入境管理：指各級公安機(jī)關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返，出入境證照印制、管理及邊防檢查站等方面的支出。

　　10. 公共安全支出-公安-禁毒管理：指各級公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出。

　　11. 公共安全支出-公安-反恐怖：指各級公安機(jī)關(guān)開展各類反恐怖工作的支出。

　　12. 公共安全支出-公安-拘押收教場所管理：指各級公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

　　13. 公共安全支出-公安-警犬繁育及馴養(yǎng)：指各級公安機(jī)關(guān)警犬繁育及馴養(yǎng)的支出。

　　14. 公共安全支出-公安-事業(yè)運行：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　15.公共安全支出-公安-其他公安支出：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

　　16. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

　　17．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　18. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

　　19. 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項：反映重大疾病預(yù)防控制等重大衛(wèi)生公共服務(wù)項目支出。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　23.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　26.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　27.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　28.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    附件：四川省攀枝花市公安局（匯總）(8月23日）.XLS