按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、 基本職能及主要工作

　　（一） 單位主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二） 重點(diǎn)工作完成情況：

　　1、維護(hù)穩(wěn)定主動有力。面對經(jīng)濟(jì)下行給我市帶來社會穩(wěn)定新壓力，面對涉暴涉恐人員借道我市出境的反恐防暴新形勢，全力以赴，積極應(yīng)對，成功處置10人以上群體性事件74起，成功偵破“5.27”偷越國(邊)境案，成功抓獲借道我市出境的“伊吉拉特”嫌疑人員22人，有效防范了暴恐事件和重大群體性事件；圓滿完成“9.3”紀(jì)念活動、我市“三線建設(shè)”50周年系列紀(jì)念活動和第六屆四川國際自駕游交易博覽會等重大警保衛(wèi)任務(wù)39次，有力維護(hù)了全市社會的平安穩(wěn)定。

　　2、打擊防范效果明顯。面對刑事案件高發(fā)的嚴(yán)峻形勢，繼續(xù)深化所隊(duì)警務(wù)機(jī)制改革，突出打防“兩個專業(yè)化”建設(shè)，不斷提升打擊防控質(zhì)效。全年共破獲刑事案件4720起，查處治安案件11130起；八類嚴(yán)重暴力犯罪案件破案率同比上升8個百分點(diǎn)；破獲“兩搶”、盜竊機(jī)動車、扒竊、詐騙案件數(shù)同比分別上升42.6%、42.9%、22%、31.3%；逮捕數(shù)、治安拘留數(shù)、強(qiáng)戒數(shù)同比分別上升3.4%、11.9%、29.9%。八類嚴(yán)重暴力犯罪、“兩搶”、入室盜竊發(fā)案同比分別下降6.5%、11.4%、13.3%，全市群眾安全感達(dá)到95.76%，同比上升0.39個百分點(diǎn)，在全省公安機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)群眾滿意度測評中位列第四。

　　3、安全監(jiān)管扎實(shí)有效。面對全國重特大安全生產(chǎn)事故頻發(fā)的嚴(yán)峻態(tài)勢，始終將“生命至上”的紅線意識和“安全重于泰山”的責(zé)任觀念融入監(jiān)管工作，前移工作陣地，狠抓源頭監(jiān)管，民爆危化物品管理安全有序，全年交通、火災(zāi)事故死亡人數(shù)同比分別下降5.9%、60%，安全形勢保持平穩(wěn)。

　　4、改革創(chuàng)新步伐堅(jiān)實(shí)。面對公安改革的良好機(jī)遇，堅(jiān)持以改革引領(lǐng)創(chuàng)新，在推進(jìn)“兩個運(yùn)行機(jī)制”、“兩個自選項(xiàng)目”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目上取得有益經(jīng)驗(yàn)；在推進(jìn)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)化、完善群眾安全感評價體系、強(qiáng)化涉案財(cái)物管理、推動目標(biāo)績效考核等機(jī)制建設(shè)上取得較大進(jìn)展；創(chuàng)新推出了服務(wù)金融業(yè)銀行機(jī)構(gòu)十項(xiàng)措施、身份證異地辦理、車駕管業(yè)務(wù)社會化等服務(wù)舉措，各項(xiàng)重點(diǎn)改革工作正在穩(wěn)步縱深推進(jìn)。

　　5、隊(duì)伍建設(shè)再上臺階。面對公安管理體制、人民警察管理制度改革全面啟動等利好局面，搶抓機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化公安隊(duì)伍素質(zhì)能力和作風(fēng)建設(shè)，深入推進(jìn)“我是好民警”爭創(chuàng)活動，涌現(xiàn)出全國一等車管所、市局政為代表的先進(jìn)集體92個，“四川省先進(jìn)工作者”陳紅為代表的先進(jìn)個人413人次，在全省公安機(jī)關(guān)思想政治工作會上，市局政治部榮立集體三等功，米易縣張勇榮立個人二等功；市人大常委會以100%“滿意率”通過了對全市公安機(jī)關(guān)近三年公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的評議。

　　二、部門概況

　　攀枝花市公安局下屬二級決算單位四個，其中行政單位四個(市公安局本級、東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市公安局收入決算總額為38123.19萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入37206.45萬元，其他收入916.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5313.85萬元。收入決算總額較2014年增加4704.16萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整引起的人員經(jīng)費(fèi)增加3047.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加1656.48萬元。

　　2015年攀枝花市公安局支出決算總額為39305.37萬元，其中：公共安全支出31873.99萬元，社會保障和就業(yè)支出5655.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2萬元，住房保障支出1771.79萬元，其他支出2.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4131.68萬元。支出決算總額較2014年增加3746.91萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整引起的人員經(jīng)費(fèi)增加3047.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加699.23萬元。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市公安局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)維護(hù)社會穩(wěn)定工作的各項(xiàng)開支。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出31873.99萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出5655.44萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出2萬元。主要用于艾滋病防治支出。

　　（四）住房保障支出1771.79萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

　　（五）其他支出2.15萬元。主要用于掛職鍛煉人員生活補(bǔ)助。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)8.9萬元,較2014年決算數(shù)增長17%，主要原因是接待人次較上年有所增加。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待68批次，502人，共計(jì)支出8.9萬元，具體開支內(nèi)容包括：外地來攀辦理各類案件、各項(xiàng)專項(xiàng)工作交叉檢查、督導(dǎo)、上級部門相關(guān)部門工作調(diào)研等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2000.1萬元,較2014年決算數(shù)增長18%，主要原因是公務(wù)車輛較上年增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車23輛,車輛購置支出635.45萬元，其中：轎車16輛、金額433.93萬元，越野車5輛、金額201.52萬元，主要用于完成日常工作及辦案使用。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車566輛，其中：轎車492輛、越野車50輛、載客汽車24輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1364.65萬元，用于完成日常工作及維護(hù)社會穩(wěn)定等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　攀枝花市公安局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)3146.9萬元。

　　（二）政府采購情況

　　攀枝花市公安局2015年政府采購貨物、工程、服務(wù)共支出1709.65萬元，主要采購項(xiàng)目為完成日常工作及專項(xiàng)工作所需的辦公設(shè)備、涉密專用設(shè)備、公務(wù)車輛等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　攀枝花市公安局2015年國有資產(chǎn)總額為38922.1萬元。其中：流動資產(chǎn)6072.03萬元，房屋78793.61平方米，價值6966.59萬元，公務(wù)車輛566輛，價值9647.37萬元，其他辦公設(shè)備、專用設(shè)備等15476.43萬元，無形資產(chǎn)759.68萬元，無單價在200萬元以上的設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市公安局（匯總）.XLS