按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　（一）單位主要職能：貫徹執行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導、檢查、監督本轄區公安機關的執法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務：

　　1、全力維護社會穩定服務保障發展。深入開展維穩反恐工作，健全風險評估機制，完善各類預案，建設專業研判平臺，深入開展專項斗爭，堅決防范影響社會穩定的突發事件，堅決防范暴力恐怖事件。

　　2、全力保持高壓態勢營造平安環境。始終保持對嚴重暴力犯罪、毒品犯罪、涉眾型經濟犯罪和“兩搶兩盜一詐騙”等多發性侵財犯罪的嚴打高壓態勢，堅持常態嚴打與專項打擊整治結合，嚴厲打擊各類違法犯罪。加大對“黃賭毒”、打架斗毆等突出治安問題的主動查處力度，整治治安秩序。加快推進社會治安防控體系建設，完善街面、社區、行業場所、區域警務、技術視頻、網絡社會“六張防控網”，全力壓降案件。完善道路交通、消防、民爆?；泛捅O管場所的安全責任體系，大力實施農村道路交通整治、消防通道整治、危險物品實名管控等，進一步前移監管陣地，強化事前監管，嚴防群死群傷安全事故。加大民爆物品、?；锲贰⒐苤频毒?、散裝汽油、射釘槍等的管理力度，嚴格落實散裝汽油、射釘槍實名購買和寄遞物流行業“三個100%”要求，嚴防漏管失控。大力推進實戰指揮平臺、機動車查緝布控系統、公安智能安全系統、警用地理信息系統、無線通信保障系統及圖偵、網偵、技偵“三偵”業務系統等重點項目建設，加快推進裝備及應急物資庫房、省級治安卡點等重大項目建設，以深化“一標三實”基礎信息采錄，夯實公安工作基礎。

　　3、深化改革創新破解發展難題。改革警務運行機制，推進實戰指揮體系、情報應用體系和合成作戰體系建設。改革執法運行機制，完善執法管理體系、執法辦案機制和執法責任機制，不斷提升執法能力和執法公信力。改革行政管理服務，有序下放一批審批權限，創新行政審批方式，完成網上公安機關建設；進一步創新推出戶籍、交通、消防、出入境等改革措施，加快居住證制度、無戶口人員落戶政策、駕駛人考試新政、車輛異地審驗等服務民生政策措施的落地。改革深化隊伍管理機制，全力跟進實施人民警察分類管理、招錄培養、職業保障和機構編制改革，做好執法勤務警員職務序列和警務技術職務序列改革試點的對接準備，穩妥落實縣級機關職務與職級并行制度，規范警務輔助人員的招錄、管理、使用。

　　4、全力打造過硬隊伍永葆忠誠本色。鞏固“三嚴三實”專題教育成果，深入開展“學系列講話、學黨章黨規、做合格黨員”等系列教育活動，打造忠誠警魂。突出民警常態化培訓、專業人才培養、素質評價體系建設等重點，建立以實戰為導向的新警培訓機制、以業務需求為導向的在職民警培訓機制，以問題為導向的警種分類培訓機制，著力提升隊伍專業素質和工作能力。完善作風建設機制，嚴格落實“兩個責任”，堅決糾正“四風”和整治損害群眾利益問題；推進作風建設常態化、長效化。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市公安局(市本級)收入預算總額為14717.15萬元，其中：當年財政撥款收入14717.15萬元。相應安排支出預算14717.15萬元，其中：人員支出7315.81萬元，日常公用支出1678.58萬元，對個人和家庭的補助支出2769.45萬元，專項支出2953.31萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市公安局（市本級）預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各項專項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市公安局(市本級)正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障市公安局（市本級）為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出11915.87萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，項目支出主要包括：特別業務費135.58萬元，政法專網租賃費64.3萬元，“天網”一期租賃費324萬元，“天網”人員經費301.63萬元，辦案經費16萬元，禁毒工作經費（含禁毒宣傳）2萬元，拘押收教場所管理經費2079.8萬元，警犬繁育及馴養工作經費30萬元。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出1971.68萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?29.6萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數731.77萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費711.77萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費711.77萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數無增減，主要原因是未安排出國公務。

　?。ǘ┕珓战哟M與2015年預算數持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長9%，主要原因是2015年1-6月的車輛保險費由財政直接支付，沒有在預算中安排，2016年的車輛保險費財政在預算中安排給了單位自行支付。

　　2016年將新購6輛特種車輛，在省級專項資金中安排，其中：執勤執法轎車3輛，越野車2輛、客車1輛，單位車輛保有量預計達到317輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費711.77萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障公安日常公用及各項專項業務工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開表.XLS