攀枝花市公安局

2020年部門預(yù)算編制說明

 

    一、基本職能及主要工作

   （一）攀枝花市公安局職能簡介

    貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）2020年重點(diǎn)工作

2020年，全市公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及“四川篇”為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委十一屆五次全會、市委十屆七次全會部署要求，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，以防風(fēng)險、保穩(wěn)定、創(chuàng)平安、護(hù)發(fā)展為工作主線，以深化公安改革、建設(shè)智慧公安為動力，奮力開創(chuàng)公安工作新局面，不斷提升平安攀枝花、法治攀枝花建設(shè)質(zhì)量和水平，為推動攀枝花高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

    二、單位構(gòu)成情況

    攀枝花市公安局下屬獨(dú)立核算單位3個，非獨(dú)立核算單位4個，其中行政單位6個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括：東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場分局、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)。

    三、收支預(yù)算情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2020年收支總預(yù)算44174.26萬元。

   （一）收入預(yù)算情況

    攀枝花市公安局2020年收入預(yù)算44174.26萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1730.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入43721.16萬元，占98.97%；政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元，占1.03%。

   （二）支出預(yù)算情況

    攀枝花市公安局2020年支出預(yù)算44174.26萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1730.87萬元，其中：基本支出38412.31萬元，占86.96%；項(xiàng)目支出5761.95萬元，占13.04%。2019年支出預(yù)算42443.38萬元，其中：基本支出37389.98萬元，占88.09%；項(xiàng)目支出5053.4萬元，占11.91%。2020年支出預(yù)算比2019年支出預(yù)算增加1730.88萬元。其中：基本支出增加1022.33萬元，項(xiàng)目支出增加708.55萬元。

    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

    攀枝花市公安局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算44174.26萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入43721.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元；支出包括：公共安全支出36865.67萬元、社會保障和就業(yè)支出4125.34萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.1萬元、住房保障支出2730.15萬元。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

   攀枝花市公安局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入44174.26萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1730.87萬元，2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出44174.26萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1730.87萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加980.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加42.16萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加708.55萬元。    

 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    行政運(yùn)行支出31423.51萬元，占71.14%；一般行政管理事務(wù)支出5298.85萬元，占12%;事業(yè)運(yùn)行支出133.3萬元，占0.3%；其他公安支出10萬元，占0.02%；歸口管理的行政單位離退休支出1600.3萬元，占3.62%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2492.09萬元，占5.64%；死亡撫恤32.94萬元，占0.07%；土地開發(fā)支出453.1萬元，占1.03%；住房公積金支出2730.15萬元，占6.18%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020預(yù)算數(shù)為31423.51萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

    2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020預(yù)算數(shù)為5298.85萬元，主要用于：拘押場所經(jīng)費(fèi)2155萬元、物業(yè)管理費(fèi)200萬元、輔警經(jīng)費(fèi)1550萬元、援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26萬元、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)100萬元、警犬繁育及馴養(yǎng)20萬元、特別業(yè)務(wù)費(fèi)1247.85萬元。

    3. 公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：群眾舉報(bào)涉槍涉爆違法犯罪獎勵開支。

    4.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為133.3萬元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)開支。

    5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為1600.3萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為2492.09萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為32.94萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為453.1萬元，主要用于：政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費(fèi)64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費(fèi)64.8萬元、天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)324萬元。

    9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2730.15萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    攀枝花市公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出38412.31萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)33532.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

    公用經(jīng)費(fèi)4879.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)795.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)763.73萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年為0元，未安排預(yù)算。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算減少9萬元。主要是厲行節(jié)約、禁止浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

    2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

       （三）公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年減少35.4萬元。主要原因是2019年報(bào)廢6輛轎車，新增3輛越野車。   

 單位現(xiàn)有公務(wù)用車411輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）262輛，7座以上19座（含19座）以下客車28輛，越野車31輛，貨車及19座以上客車31輛，摩托車59輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)763.73萬元，用于411輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    攀枝花市公安局2020年政府性基金預(yù)算支出453.1萬元，主要是項(xiàng)目支出。用于安排天網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)324萬元，政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費(fèi)64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費(fèi)64.8萬元

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2020年，攀枝花市公安局以及下屬東區(qū)分局、西區(qū)分局、仁和區(qū)分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場分局六家行政單位、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4879.32萬元，比2019年預(yù)算增加42.16萬元，增長0.87%。

   （二）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2020年底，攀枝花市公安局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛411輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車347輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備5臺。

   （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2020年攀枝花市公安局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5761.95萬元。

    十、名詞解釋

    1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

    3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

    5.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

    附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.績效目標(biāo)表

                               

攀枝花市2020年度部門預(yù)算編制說明（匯總）.doc

攀枝花市公安局2020年部門預(yù)算公開表（匯總）.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市公安局-部門匯總2）.docx