攀枝花市公安局
2019年部門預(yù)算編制說明

    一、基本職能及主要工作
   （一）攀枝花市公安局職能簡介
    貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
   （二）2019年重點(diǎn)工作
    2019年，全市公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想及“四川篇”為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會部署要求，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，以防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、創(chuàng)平安、護(hù)發(fā)展為工作主線，以深化公安改革、建設(shè)智慧公安為動力，奮力開創(chuàng)公安工作新局面，不斷提升平安攀枝花、法治攀枝花建設(shè)質(zhì)量和水平，為推動攀枝花高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。
    二、單位構(gòu)成情況
    攀枝花市公安局下屬獨(dú)立核算單位3個(gè)，非獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中行政單位6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場分局、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)。
    三、收支預(yù)算情況說明
    按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2019年收支總預(yù)算42443.38萬元。
   （一）收入預(yù)算情況
    攀枝花市公安局2019年收入預(yù)算42443.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1684.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入41990.28萬元，占98.93%；政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元，占1.07%。
   （二）支出預(yù)算情況
    攀枝花市公安局2019年支出預(yù)算42443.38萬元，其中：基本支出37389.98萬元，占88.09%；項(xiàng)目支出5053.4萬元，占11.91%。2018年支出預(yù)算40759.09萬元，其中：基本支出36446.61萬元，占89.42%；項(xiàng)目支出4312.48萬元，占10.58%。2019年支出預(yù)算比2018年支出預(yù)算增加1684.29萬元。其中：基本支出增加943.37萬元，項(xiàng)目支出增加740.92萬元。
    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
    攀枝花市公安局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42443.38萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入41990.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入453.1萬元；支出包括：公共安全支出34878.18萬元、社會保障和就業(yè)支出4524.47萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.1萬元、住房保障支出2587.63萬元。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    攀枝花市公安局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入42443.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1684.19萬元，2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出42443.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1684.19萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加660.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加282.58萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加740.92萬元。
   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
    行政運(yùn)行支出30151.29萬元，占71.03%；一般行政管理事務(wù)支出4481.5萬元，占10.56%；執(zhí)法辦案支出118.8萬元，占0.28%；事業(yè)運(yùn)行支出126.6萬元，占0.3%；未歸口管理的行政單位離退休支出1543.78萬元，占3.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2980.68萬元，占7.02%；土地開發(fā)支出453.1萬元，占1.07%；住房公積金支出2587.63萬元，占6.1%。
   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
    1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019預(yù)算數(shù)為30151.29萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。
    2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019預(yù)算數(shù)為4481.5萬元，主要用于：拘押場所經(jīng)費(fèi)2155萬元、應(yīng)急儲備金50萬元、輔警經(jīng)費(fèi)1054萬元、援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21萬元、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)100萬元、警犬繁育及馴養(yǎng)20萬元、特別業(yè)務(wù)費(fèi)1081.5萬元。
    3. 公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為118.8萬元，主要用于：偵辦各類行政刑事、毒品、經(jīng)濟(jì)犯罪、社會治安案件。
    4.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為126.59萬元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)開支。
    5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1543.78萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)開支。
    6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2980.68萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。
    7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為453.1萬元，主要用于：政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費(fèi)64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費(fèi)64.8萬元、天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)324萬元。
    8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2587.63萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    攀枝花市公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出37389.98萬元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)32552.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。
    公用經(jīng)費(fèi)4837.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
攀枝花市公安局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)840.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)41萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)799.13萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年為0元，未安排預(yù)算。
   （二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。
    2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。
   （三）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長4.13%。主要原因是新增執(zhí)法執(zhí)勤越野車2輛。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車414輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）268輛，7座以上19座（含19座）以下客車28輛，越野車28輛，貨車及19座以上客車31輛，摩托車59輛。
2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
    2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)799.13萬元，用于414輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。
    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
    攀枝花市公安局2019年政府性基金預(yù)算支出453.1萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出453.1萬元。項(xiàng)目支出主要用于安排天網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)324萬元，政法系統(tǒng)電路與服務(wù)租用費(fèi)64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費(fèi)64.8萬元
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2019年，攀枝花市公安局以及下屬東區(qū)分局、西區(qū)分局、仁和區(qū)分局、直屬分局、釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機(jī)場分局六家行政單位、警務(wù)訓(xùn)練支隊(duì)一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4837.15萬元，比2018年預(yù)算增加282.67萬元，增長6.2%。
   （二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，攀枝花市公安局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛414輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車346輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備5臺。
   （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
    2019年攀枝花市公安局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4600.3萬元。
    十、名詞解釋
    1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    2.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
    3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
    5.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

    附件：表1.部門收支總表
          表1-1.部門收入總表
          表1-2.部門支出總表
          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
          表4.政府性基金支出預(yù)算表
          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
          表6.目標(biāo)績效表

                            攀枝花市公安局2019年度部門預(yù)算編制說明（匯總）.doc

攀枝花市公安局2019年部門預(yù)算公開表（匯總）.xls

 

2019年政府采購預(yù)算編制說明（市公安局-部門匯總2）.docx