攀枝花市公安局2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市公安局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市公安局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市公安局職能簡介

貫徹執(zhí)行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作

2019年，全市公安機關始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想及“四川篇”為指導，深入貫徹落實省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會部署要求，堅持黨對公安工作的絕對領導，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以防風險、保穩(wěn)定、創(chuàng)平安、護發(fā)展為工作主線，以深化公安改革、建設智慧公安為動力，奮力開創(chuàng)公安工作新局面，不斷提升平安攀枝花、法治攀枝花建設質(zhì)量和水平，為推動攀枝花高質(zhì)量發(fā)展營造安全穩(wěn)固的政治環(huán)境、安定有序的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市公安局下屬獨立核算單位3個，非獨立核算單位4個，其中行政單位6個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。主要包括：東區(qū)公安分局、西區(qū)公安分局、仁和區(qū)公安分局、直屬分局、釩鈦高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局、警務訓練支隊。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2019年收支總預算19762.15萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市公安局2019年收入預算19762.15萬元，比2018年預算數(shù)增加1108.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入19309.05萬元，占97.7%；政府性基金預算撥款收入453.1萬元，占2.3%。

（二）支出預算情況

攀枝花市公安局2019年支出預算19762.15萬元，比2018年預算數(shù)增加1108.77萬元，其中：基本支出15801.25萬元，占79.96%；項目支出3960.9萬元，占20.04%。2018年支出預算18653.38萬元，其中：基本支出15473.15萬元，占82.95%；項目支出3180.23萬元，占17.05%。2019年支出預算比2018年支出預算增加1108.77萬元，其中基本支出增加328.1萬元，項目支出增加780.67萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市公安局2019年財政撥款收支總預算19762.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入19309.05萬元，政府性基金預算撥款收入453.1萬元；支出包括：公共安全支出16276.5萬元、社會保障和就業(yè)支出1948.11萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.1萬元、住房保障支出1084.44萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市公安局2019年一般公共預算當年撥款收入19762.15萬元，比2018年預算數(shù)增加1108.77萬元，2019年一般公共預算當年支出19762.15萬元，比2018年預算數(shù)增加1108.77萬元，主要是人員經(jīng)費增加211.51萬元，公用經(jīng)費增加116.59萬元，項目經(jīng)費增加780.67萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運行支出12642.1萬元，占63.97%；一般行政管理事務支出3389萬元，占17.15%；執(zhí)法辦案支出118.8萬元，占0.6%；事業(yè)運行支出126.6萬元，占0.64%；未歸口管理的行政單位離退休支出704.96萬元，占3.57%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1243.15萬元，占6.29%；土地開發(fā)支出453.1萬元，占2.29%；住房公積金支出1084.44萬元，占5.49%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2019預算數(shù)為12642.1萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項目）2019預算數(shù)為3389萬元，主要用于：拘押場所經(jīng)費2155萬元、應急儲備金50萬元、輔警經(jīng)費1054萬元、援彝干部人才補助經(jīng)費10萬元、掃黑除惡經(jīng)費100萬元、警犬繁育及馴養(yǎng)20萬元。

3. 公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項目）2019年預算數(shù)為118.8萬元，主要用于：偵辦各類行政刑事、毒品、經(jīng)濟犯罪、社會治安案件。

4.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項目）2019年預算數(shù)為126.59萬元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費開支。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項目）2019年預算數(shù)為704.96萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預算數(shù)為1243.15萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）2019年預算數(shù)為453.1萬元，主要用于：政法系統(tǒng)電路與服務租用費64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費64.8萬元、天網(wǎng)運行維護費324萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為1084.44萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市公安局2019年一般公共預算基本支出19762.15萬元，其中：

人員經(jīng)費13616.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

公用經(jīng)費2184.95萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行費、黨建經(jīng)費、其他交通費用、派駐紀檢經(jīng)費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市公安局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)373.98萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費353.98萬元。

公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關部門來攀開展工作支出。

（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長2.4%。主要原因是新增執(zhí)法執(zhí)勤越野車2輛

單位現(xiàn)有公務用車156輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）99輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車20輛，貨車及19座以上客車19輛，摩托車10輛。

2019年安排公務用車運行維護費353.98萬元，用于156輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障刑偵、禁毒、國保、網(wǎng)安、科通、技偵、治安巡邏等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市公安局2019年政府性基金預算支出453.1萬元，主要是項目支出。用于安排天網(wǎng)運維費324萬元，政法系統(tǒng)電路與服務租用費64.3萬元、拘押場所安防系統(tǒng)租用費64.8萬元

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，攀枝花市公安局以及下屬直屬分局、釩鈦高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、機場分局三家行政單位、警務訓練支隊一家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為2076.54萬元，比2018年預算增加8.18萬元，增長0.4%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市公安局及所屬的非獨立核算單位共有車輛156輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車145輛。。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市公安局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3507.8萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

5.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表