目錄

一、基本職能及主要工作.......................................4

（一）職能簡(jiǎn)介...............................................4

（二）2021年重點(diǎn)工作.........................................7

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.............................................8

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明.........................................9

（一）收入預(yù)算情況...........................................9

（二）支出預(yù)算情況...........................................9

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明................................10

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明............................10

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況......................10

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................10

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況......................10

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明............................12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明....................12

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明..............................13

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................................14

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)..........................................14

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況..................................14

（三）政府采購(gòu)情況..........................................14

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況......................................14

十、名詞解釋................................................14

十一、附件..................................................16

表1.部門(mén)收支總表............................................18

表1-1.部門(mén)收入總表..........................................19

表1-2.部門(mén)支出總表..........................................20

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表....................................21

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表....................................22

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表..................................23

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表............................24

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表............................25

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表....................26

表4.政府性基金支出預(yù)算表....................................27

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表..................28

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表..............................29

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表..................................30

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表..................................35

一、基本職能及主要工作

（一）市應(yīng)急管理局職能簡(jiǎn)介。

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，組織和指導(dǎo)各地、各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)、應(yīng)急體系建設(shè)、綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地、市級(jí)有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、督導(dǎo)、考核工作。

4.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)。

5.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、準(zhǔn)入條件等并組織實(shí)施，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

6.承擔(dān)權(quán)限內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

7.按照分級(jí)、屬地原則，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、化工、醫(yī)藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質(zhì)勘探、石油（氣）開(kāi)采等工礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。依法指導(dǎo)、監(jiān)督檢查冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作。協(xié)助省應(yīng)急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制全市應(yīng)急救援綜合預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練并落實(shí)，督促相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)應(yīng)急避難場(chǎng)所設(shè)施建設(shè)。

9.按照中央、省、市的規(guī)劃，牽頭建設(shè)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃、布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。

11.統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市各類(lèi)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接攀枝花軍分區(qū)和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

12.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

13.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

14.組織開(kāi)展自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

15.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。編制防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織制定地震綜合防御對(duì)策。組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，提出趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)。組織開(kāi)展震情跟蹤、日常分析預(yù)報(bào)和重大地震異常的核實(shí)上報(bào)工作。管理全市地方地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)和觀測(cè)臺(tái)站。監(jiān)督、管理本行政區(qū)劃內(nèi)工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作。

16.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

17.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、省級(jí)下?lián)芗笆屑?jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

18.開(kāi)展應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

19.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

20.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

21.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批服務(wù)便民化工作。

（二）攀枝花市應(yīng)急管理局2021年重點(diǎn)工作。

1.強(qiáng)化責(zé)任體系建設(shè)，著力推進(jìn)清單制管理

深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”重要指示，逗硬安全生產(chǎn)清單制管理，健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和考核評(píng)價(jià)體系，完善安全生產(chǎn)績(jī)效與履職評(píng)定、職務(wù)晉升、獎(jiǎng)勵(lì)懲處掛鉤制度，嚴(yán)格落實(shí)“失職追責(zé)”制度。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，著力抓好源頭治理

深入推進(jìn)安全隱患排查治理體系建設(shè)和安全風(fēng)險(xiǎn)“雙重預(yù)防”機(jī)制，深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃和“排險(xiǎn)除患”集中整治工作，突出?；?、煤礦、非煤礦山、尾礦庫(kù)、冶金工貿(mào)、建筑施工、消防、特種設(shè)備等重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理，建立安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，督促企業(yè)建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和安全操作“明白卡”制度。

3.強(qiáng)化剛性執(zhí)法監(jiān)管，著力維護(hù)良好安全生產(chǎn)秩序

高度重視基層監(jiān)管力量建設(shè)，從監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管任務(wù)、監(jiān)管機(jī)制、日常管理、行政執(zhí)法、保障措施等方面入手，全面加強(qiáng)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。全面推行“四不兩直”暗訪暗查，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法，把“打非治違”作為構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要手段，持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。

4.強(qiáng)化科技強(qiáng)安投入，著力抓好信息化建設(shè)

強(qiáng)化政府投資對(duì)安全生產(chǎn)投入的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，督導(dǎo)企業(yè)積極推廣應(yīng)用安全性能可靠、先進(jìn)適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，確保必要的安全生產(chǎn)投入。大力推進(jìn)新版水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，努力建成全省乃至全國(guó)同類(lèi)型示范性樣本點(diǎn)；力爭(zhēng)用三年左右的時(shí)間全面完成尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)。

5.強(qiáng)化基層基礎(chǔ)建設(shè)，著力抓好社會(huì)共治

加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力開(kāi)展企業(yè)全員安全教育培訓(xùn)，廣泛開(kāi)展安全知識(shí)宣傳和風(fēng)險(xiǎn)防范、避險(xiǎn)逃生等知識(shí)技能的提示、警示；深入開(kāi)展綜合性、專(zhuān)項(xiàng)性應(yīng)急演練，不斷增強(qiáng)應(yīng)急演練實(shí)戰(zhàn)性。針對(duì)部分重點(diǎn)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量不足問(wèn)題，聘請(qǐng)專(zhuān)家深入一線，幫助排查整治隱患。大力推進(jìn)安全發(fā)展示范城市的創(chuàng)建工作，動(dòng)員社會(huì)各界積極參與、支持、監(jiān)督安全生產(chǎn)工作。持續(xù)抓好以全國(guó)“安全生產(chǎn)月”、“安康杯”知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)為載體的群眾性安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，創(chuàng)新宣傳方式，豐富活動(dòng)內(nèi)容，提高全民安全意識(shí)。

6.強(qiáng)化應(yīng)急管理體系建設(shè)，著力提升應(yīng)急救援能力

健全市、縣（區(qū)）兩級(jí)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援管理工作機(jī)制，繼續(xù)加大對(duì)應(yīng)急救援基地建設(shè)的投入和政策支持力度，完善基地功能。加大重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)力度，完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市應(yīng)急管理局下屬非獨(dú)立核算單位5個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有攀枝花市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)、攀枝花市防震減災(zāi)事務(wù)中心，其他事業(yè)單位有攀枝花市地震監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、攀枝花市應(yīng)急救援服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2350.62萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.46萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出196萬(wàn)元、住房保障支出126.73萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1865.43萬(wàn)元。攀枝花市應(yīng)急管理局2021年收支總預(yù)算2350.62萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加170.76萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金的增加。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年收入預(yù)算2869.30萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31.63%，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)518.68萬(wàn)元，占18.08%；一般公共預(yù)算撥款收入2350.62萬(wàn)元，占81.92%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年支出預(yù)算2350.62萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.83%，其中：基本支出1799.42萬(wàn)元，占76.55%，比上年減少0.26%；項(xiàng)目支出551.2萬(wàn)元，占23.45%，比上年增長(zhǎng)46.71%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2350.62萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2350.62萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.46萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出196萬(wàn)元、住房保障支出126.73萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1865.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2350.62萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加470.76萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目增加其中武警攀枝花支隊(duì)機(jī)關(guān)訓(xùn)練場(chǎng)改造項(xiàng)目196萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專(zhuān)家技術(shù)支撐服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元、其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出162.46萬(wàn)元，占6.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出196萬(wàn)元，占8.34%；住房保障支出126.73萬(wàn)元，占5.39%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1865.43萬(wàn)元，占79.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為45.22萬(wàn)元，主要用于：用于行政單位離退休人員退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休費(fèi)及相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為116.81萬(wàn)元，主要用于：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為196萬(wàn)元，主要用于：武警攀枝花支隊(duì)機(jī)關(guān)訓(xùn)練場(chǎng)改造項(xiàng)目支出。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為126.73萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1151.8萬(wàn)元，主要用于行政單位基本支出，包括行政人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保費(fèi)、人員辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。

7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為358.44萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出，包括事業(yè)人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、社保費(fèi)、人員辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用支出。

8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)295.2萬(wàn)元，主要用于：項(xiàng)目支出安全生產(chǎn)專(zhuān)家技術(shù)支出服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元、其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元、監(jiān)控中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及預(yù)防性安全檢查28.2萬(wàn)元。

9. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，主要用于：地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)更新，震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出2350.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1523.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)275.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)30.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.89萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降4.94%。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)1.56%。主要原因是市應(yīng)急救援服務(wù)中心增加皮劃艇1艘，沖鋒舟2艘。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)7輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)1輛，越野車(chē)4輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)1輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.89萬(wàn)元，用于7輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作日常公務(wù)出行等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市應(yīng)急管理局2021年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市應(yīng)急管理局以及下屬市防震減災(zāi)事務(wù)中心、市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為226.15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少7.21萬(wàn)元，下降3.09%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市應(yīng)急管理局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年攀枝花市應(yīng)急管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額431.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算196萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市應(yīng)急管理局部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款551.2萬(wàn)元，其中：安全生產(chǎn)專(zhuān)家技術(shù)支出服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元，武警攀枝花支隊(duì)機(jī)關(guān)訓(xùn)練場(chǎng)改造項(xiàng)目196萬(wàn)元，地震事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出60萬(wàn)元，監(jiān)控中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及預(yù)防性安全檢查28.2萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10．住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的應(yīng)急管理事務(wù)基本支出。

12. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的應(yīng)急管理事務(wù)基本支出。

13. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于地震事務(wù)方面的支出。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

          表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

          表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

          表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

四川省攀枝花市應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

四川省攀枝花市應(yīng)急管理局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx