攀枝花市防震減災局2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：市防震減災局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市防震減災局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市防震減災局職能簡介。

1．貫徹執行國家、省關于防震減災工作的方針、政策、法律法規和標準，提出我市防震減災工作發展戰略和中長期發展規劃的建議，編制我市防震減災工作年度計劃并組織實施。

2．領導和管理轄區內的地震監測預報工作，提出趨勢預測意見；組織開展震情跟蹤、日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。

3．管理全市地方地震監測臺網和觀測臺站；指導縣（區）和企業的防震減災工作。

4．組織制定地震綜合防御對策和應急預案；參與震后重建規劃工作，為市政府提供地震危險性決策意見；在破壞性地震發生時，履行政府抗震救災指揮機構辦事部門的職責。

5．組織開展震害防御工作和震災調查、評估、上報工作。

6．組織開展防震減災科普知識宣傳教育工作；平息地震謠傳和誤傳，維護社會穩定；審核地震、防震科普知識和防震減災工作宣傳報道稿件，統一宣傳口徑。

7．審批妨害地震監測設施和觀測環境工程建設項目；審核工程建設項目抗震設防要求和地震安全性評價。

8．組織指導地震科技攻關和科技成果的推廣應用工作。

9．承辦市政府和市防震減災領導小組交辦的其他事項。

（二）市防震減災局2019年重點工作。

1．加密震情會商，做好震情跟蹤研判。

2．加強新一代地震動參數區劃圖的宣貫落實。

3．繼續推進農村民居地震安全工程。

4．加強城鄉結合部新建改建房屋抗震設防監督管理。

5．開展地震前兆監測臺站建設。

6．加強基礎單元創建。

7．開展攀枝花活斷層探測。

8．加強防震減災宣傳，提高全社會防震避險能力。

9．大規模開展學校應急演練。

10．按照《攀枝花市應急避難場所總體規劃（2007-2020）》，推進應急避難場所建設。

11．在各縣(區)組織開展1-2次災害應急綜合演練。

二、單位構成情況

市防震減災局下屬非獨立核算單位4個，其中事業單位4個，主要包括：攀枝花市地震監測中心、攀枝花市馬蘭山地震臺、攀枝花市地龍井地震臺、攀枝花市烏龜井地震臺。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市防震減災局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入552.01萬元；支出包括：社會保障和就業支出55.20萬元、國土海洋氣象等支出462.37萬元、住房保障支出34.44萬元。市防震減災局2019年收支總預算552.01萬元。

（一）收入預算情況

市防震減災局2019年收入預算552.01萬元，比2018年預算數減少22.06萬元，其中當年財政撥款（補助）收入552.01萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市防震減災局2019年支出預算552.01萬元，比2018年預算數減少22.06萬元，其中：基本支出486.31萬元，占88.10%；項目支出65.7萬元，占11.90%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市防震減災局2019年財政撥款收支總預算552.01萬元。收入包括：本年財政撥款收入552.01萬元。支出包括：支出包括：社會保障和就業支出55.20萬元、國土海洋氣象等支出462.37萬元、住房保障支出34.44萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市防震減災局2019年財政當年撥款552.01萬元，主要是因為2019年人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出55.20萬元，占10.00%；國土海洋氣象等支出462.37萬元，占83.76%；住房保障支出34.44萬元，占6.24%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2019年預算數為0.37萬元，主要用于：離退休人員福利費支出。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為17.86萬元，主要用于：離退休人員支出。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為36.97萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4．國土海洋氣象等支出（類）地震事務（款）行政運行（項）2019年預算數為227.08萬元，主要用于：機關人員工資及日常運轉。

5．國土海洋氣象等支出（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為65.70萬元，主要用于：地震儀器運行維護、地震預警及烈度速報臺點看護及編外合同制用工人員經費等方面。

6．國土海洋氣象等支出（類）地震事務（款）地震事業機構（項）2019年預算數為169.60萬元，主要用于：下屬事業單位人員工資及日常運轉。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為34.44萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市防震減災局2019年一般公共預算基本支出486.31萬元，其中：

人員經費401.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費69.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、福利費、黨建經費等。

對個人和家庭的補助支出15.70萬元，主要包括退休費及醫療費補助。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市防震減災局2019年“三公”經費財政撥款預算數7.65萬元，其中：公務接待費1.35萬元，公務用車運行維護費6.3萬元。

（一）因公出國（境）經費。

市防震減災局2019年無因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費。

市防震減災局2019年公務接待費與2018年預算持平。計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費

市防震減災局2019年公務用車運行維護費與2018年預算持平。單位現有特種專業技術用車2輛，其中越野車1輛（地震監測車），地震應急指揮車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費6.3萬元，用于2輛特種專業技術用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障地震監測點設備的維修維護、開展短臨跟蹤、落實地震異常等防震減災工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市防震減災局2019年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市防震減災局以及下屬攀枝花市地震監測中心、攀枝花市馬蘭山地震臺、攀枝花市地龍井地震臺、攀枝花市烏龜井地震臺4家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為69.26萬元，與2018年預算持平。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市防震減災局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中執法執勤用車0輛，越野車1輛（地震監測車），地震應急指揮車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市防震減災局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款65.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表