一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦邪l(fā)展改革委職能簡介。

　　貫徹執(zhí)行國家有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，進行宏觀經(jīng)濟的預測預警和信息引導。研究宏觀調控重大問題，提出全市經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構優(yōu)化、價格總水平調控目標和政策建議；負責匯總分析全市財政、金融等方面情況，提出多渠道融資的政策建議；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題及對策，會同有關部門搞好專項經(jīng)濟體制改革間的銜接，組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點工作；貫徹執(zhí)行國家和省價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃，負責權限范圍內價格的制定調整和重要商品價格的管理，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，負責全市價格監(jiān)督檢查、價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策措施，安排財政性建設資金，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉報固定資產(chǎn)投資項目（企業(yè)技術改革項目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目；推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的政策措施；負責全市節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；負責指導和協(xié)調全市招標投標工作，按照職責權限對建設項目招標投標活動實施監(jiān)督檢查；負責與國家、省鐵建部門的工作銜接，負責全市鐵路建設項目前期工作，組織協(xié)調鐵路建設工作中的征地拆遷和重大問題;負責組織編制全市國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與裝備動員和國民經(jīng)濟、國防建設的關系，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關工作；貫徹執(zhí)行國家、省以工代賑政策，研究編制以工代賑中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。會同有關部門擬訂民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調推進重大項目建設，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展。

　　（二）市發(fā)展改革委2018年重點工作。

　　1、堅定“一個目標”。“一個目標”即為建設美麗繁榮和諧攀枝花貢獻力量，全力確保全年主要經(jīng)濟指標完成。其中：地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.5%；全社會固定資產(chǎn)投資增長8%；居民消費價格指數(shù)上漲3.5%以內；單位GDP能耗下降率、總量減排完成省下達目標。

　　2、做好“兩篇文章”。著力做好釩鈦文章--全面對接攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)第四次省部聯(lián)席會議成果，聚焦“五大領域”先行先試、試驗區(qū)“五個一工程”建設，做好全面創(chuàng)新改革試驗工作，深化水資源稅、采礦臨時用地等改革試點；著力做好陽光文章--全面啟動創(chuàng)建全國陽光康養(yǎng)旅游目的地、國家全域旅游示范區(qū)、全國旅游休閑示范城市工作。

　　3、用好“三大抓手。著力抓項目建設--認真做好“項目年”各項工作部署，強化重大項目建設管理，建成項目信息精細化管理系統(tǒng)等；著力抓政策落實—充分發(fā)揮政策對經(jīng)濟社會發(fā)展的助推作用；著力抓資金爭取--積極爭取2018年中央預算內投資補助資金、攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)專項資金、攀西戰(zhàn)略資源開發(fā)投資基金等資金，力爭在2017年的基礎上再創(chuàng)佳績。

　　4、、落實“四項重點。堅定不移全面從嚴治黨，切實抓好機關黨建工作。打好交通建設硬仗，加快建成國家級綜合交通樞紐---力爭成昆鐵路擴能改造工程（米攀段）2018年投資20億元；爭取大（理）攀鐵路按照不低于250千米/小時的客運專線規(guī)劃設計，力爭攀昭（通）鐵路按高鐵標準納入“十三五”規(guī)劃中期評估報告；加快攀大（理）高速、攀宜（賓）高速等建設；做好攀鹽（源）高速和繞城東段高速公路前期工作；加密航班航線，積極推進現(xiàn)有機場的地質災害處置、新機場選址工作；完成通用機場選址咨詢報告。加強區(qū)域協(xié)作推進，著力提升開放合作水平--全面推進與泛珠三角區(qū)域、長江沿岸城市、成都市、北京市西城區(qū)等的開放合作。以創(chuàng)建文明城市為契機，著力推進民生社會事業(yè)發(fā)展--加強對2016、2017、2018年中央預算內投資項目的推進督導，加快推進觀音巖引水工程、花城新區(qū)醫(yī)院、市婦女兒童醫(yī)院等社會事業(yè)項目建設，實現(xiàn)河門口、大渡口、炳草崗水廠通水；加強老舊小區(qū)改造試點項目申報和項目建設跟蹤督導；繼續(xù)抓好市場價格調控和監(jiān)管，規(guī)范民生價格秩序。

　　二、單位構成情況

　　市發(fā)展改革委下屬非獨立核算單位1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，主要包括：攀枝花市價格認證中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市發(fā)展改革委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。市發(fā)展改革委2018年收支總預算2215.51萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市發(fā)展改革委2018年收入預算2215.51萬元，其中：上年結轉0萬元，（截止2018年2月23日，市財政局尚未返回相關結轉指標）；一般公共預算撥款收入2215.51萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市發(fā)展改革委2018年支出預算2215.51萬元，其中：基本支出1936.46萬元，占87.4%；項目支出279.05萬元，占12.6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年財政撥款收支總預算2215.51萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2215.51萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1722.43萬元、社會保障和就業(yè)支出356.92萬元、住房保障支出136.16萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市發(fā)展改革委2018年一般公共預算當年撥款2215.51萬元，比2017年預算數(shù)1686.70萬元增加528.81萬元，主要是：

　　1、項目工作新增4項，公共預算安排經(jīng)費228.65萬元，其中：康養(yǎng)辦業(yè)務費9萬元，攀枝花市項目精細化管理信息系統(tǒng)189.65萬元，編制《攀枝花市“十三五”基本公共服務均等化規(guī)劃》20萬元，《當代縣域經(jīng)濟》雜志協(xié)辦經(jīng)費10萬元。

　　項目支出中業(yè)務運行費、招投標管理工作經(jīng)費、區(qū)域合作辦工作經(jīng)費、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新工作經(jīng)費等50.4萬元較2017年90萬元（含重大項目前期工作經(jīng)費）減少39.6萬元。

　　2、因在職及退休人員增加等原因，人員經(jīng)費1660.80萬元較2017年1325.28萬元增加335.52萬元，公用經(jīng)費275.66萬元較2017年271.42萬元增加4.24萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1722.43萬元，占77.7%；社會保障和就業(yè)支出356.92萬元、占16.1%，住房保障支出136.16萬元，占6.2%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為1315.89萬元，主要用于：保障行政運行所需的人員經(jīng)費及日常公用支出，確保發(fā)展改革事務正常開展。

　　2.一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數(shù)為259.05萬元，主要用于：貫徹落實國家、省、市相關要求，堅持目標導向與問題導向，建成完善的項目精細化管理系統(tǒng)，提升項目管理水平，加快推進全市重大項目建設；做好康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和康養(yǎng)項目的規(guī)劃、調研、指導等工作，促進我市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完成《當代縣域經(jīng)濟》雜志年度合作協(xié)議書及市政府關于推薦省縣域經(jīng)濟學會常務理事單位的函各項工作；完成各項區(qū)域合作工作；在全市開展大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周系列活動，在全市持續(xù)掀起雙創(chuàng)熱潮；依照職責公開、公平、公正對招標評標工作依法進行監(jiān)管，在電子招標示范文本編制、案件調查處理過程中進行必要的檢驗、檢測、鑒定、專家評審；完成國家、省、市、縣四級連網(wǎng)的12358全國價格監(jiān)管平臺的正常運行；完成前臺呼叫平臺進行12358價格的投訴、舉報、咨詢等接聽工作；后臺的業(yè)務處理以及回復工作；完成2018年每月周報、旬報、月報的主副食品、能源及生產(chǎn)資料、建材、特色農(nóng)產(chǎn)品采報價工作，定期在報刊、雜志、廣播、電視等傳媒價格公示等。

　　3.一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）2018年預算數(shù)為20萬元，主要用于：編制并發(fā)布《攀枝花市“十三五”基本公共服務均等化規(guī)劃》。

　　4、一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）事業(yè)運行（項）2018年預算數(shù)為127.49萬元，主要用于：調解價格矛盾、處理價格糾紛；對紀檢監(jiān)察機關、司法機關、行政執(zhí)法機關履行職責中涉及的價格不明、價格有爭議和價格難以確定的有形財產(chǎn)、無形資產(chǎn)及財產(chǎn)性權益進行價格認定；負責對稅務部門涉稅財物進行價格認定；對本行政區(qū)內價格認定進行復核裁定；組織、協(xié)調、指導本行政區(qū)內價格認定機構的業(yè)務工作；負責組織全市涉案財物價格認證人員的培訓和素質教育，開展價格認定及政策法規(guī)宣傳等工作。承辦市委、市政府和市發(fā)改委交辦的事項。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年一般公共預算基本支出1936.46萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1660.80萬元，主要包括：基本工資330.11萬元、津貼補貼698.96萬元、獎金24.24萬元、社會保險繳費57.42萬元、績效工資60.30萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.96萬元、其他工資福利支出27.28萬元、未歸口管理行政單位離退休191.37萬元、住房公積金136.16萬元。

　　公用經(jīng)費275.66萬元，主要包括：辦公費27.72萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、水費2.77萬元、電費6.93萬元、郵電費11.70萬元、差旅費83.16萬元、公務接待費3.60萬元、工會經(jīng)費7.81萬元、福利費16.50萬元（離退休6.59萬元）、公務用車運行維護費9萬元、其他交通費用65.22萬元、其他商品和服務支出41.25萬元（在職黨建經(jīng)費11.71萬元、離退休黨建經(jīng)費11.52萬元、編內聘用人員公用經(jīng)費0.14萬元、紀檢監(jiān)察經(jīng)費5.4萬元、離退休公用經(jīng)費12.48萬元）。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)12.60萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

　　（二）公務接待費3.60萬元較2017年預算4.90萬元下降26.5%。主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央、省、市有關規(guī)定，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、對口接待的原則，嚴格控制人員數(shù)量和經(jīng)費預算，切實有效降低費用開支。

　　2018年公務接待費計劃用于上級部門來攀調研、檢查、指導工作等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費9萬元較2017年預算10萬元下降10%。主要原因是我委進一步加強了公務用車管理，公務出行堅持厲行節(jié)約、科學規(guī)范、公開透明、安全高效的原則，實現(xiàn)公務出行便捷合理、交通費用節(jié)約可控、車輛管理規(guī)范透明、監(jiān)管問責科學有效的工作目標。

　　單位現(xiàn)有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車）3輛（2016年已由市機關事務管理局調撥其他單位），越野車2輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我委日常公務、項目工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

　　2018年，市發(fā)展改革委等1家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為221.77萬元，比2017年預算252.95萬元減少31.18萬元，下降12.32%。

　　下屬事業(yè)單位市價格認證中心（未參公管理）運行經(jīng)費23.30萬元（2018年預算經(jīng)費單列）。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市發(fā)展改革委及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，轎車（含7座以下商務車）3輛（2016年已由市機關事務管理局調撥其他單位），越野車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市發(fā)展改革委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款279.05萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市發(fā)改委2018年預算公開報表2.xls

                 401001-市發(fā)展和改革委員會2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 401001-市發(fā)展改革委2018年部門預算績效目標.xls