一、基本職能及主要工作

　　（一）市發(fā)展改革委職能簡介。

　　貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。研究宏觀調(diào)控重大問題，提出全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議；負(fù)責(zé)匯總分析全市財(cái)政、金融等方面情況，提出多渠道融資的政策建議；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題及對(duì)策，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革間的銜接，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；貫徹執(zhí)行國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)價(jià)格的制定調(diào)整和重要商品價(jià)格的管理，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全市價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策措施，安排財(cái)政性建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改革項(xiàng)目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的政策措施；負(fù)責(zé)全市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，按照職責(zé)權(quán)限對(duì)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)與國家、省鐵建部門的工作銜接，負(fù)責(zé)全市鐵路建設(shè)項(xiàng)目前期工作，組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)工作中的征地拆遷和重大問題;負(fù)責(zé)組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行國家、省以工代賑政策，研究編制以工代賑中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）市發(fā)展改革委2018年重點(diǎn)工作。

　　1、堅(jiān)定“一個(gè)目標(biāo)”。“一個(gè)目標(biāo)”即為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花貢獻(xiàn)力量，全力確保全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成。其中：地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.5%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長8%；居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)上漲3.5%以內(nèi)；單位GDP能耗下降率、總量減排完成省下達(dá)目標(biāo)。

　　2、做好“兩篇文章”。著力做好釩鈦文章--全面對(duì)接攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)第四次省部聯(lián)席會(huì)議成果，聚焦“五大領(lǐng)域”先行先試、試驗(yàn)區(qū)“五個(gè)一工程”建設(shè)，做好全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)工作，深化水資源稅、采礦臨時(shí)用地等改革試點(diǎn)；著力做好陽光文章--全面啟動(dòng)創(chuàng)建全國陽光康養(yǎng)旅游目的地、國家全域旅游示范區(qū)、全國旅游休閑示范城市工作。

　　3、用好“三大抓手。著力抓項(xiàng)目建設(shè)--認(rèn)真做好“項(xiàng)目年”各項(xiàng)工作部署，強(qiáng)化重大項(xiàng)目建設(shè)管理，建成項(xiàng)目信息精細(xì)化管理系統(tǒng)等；著力抓政策落實(shí)—充分發(fā)揮政策對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的助推作用；著力抓資金爭取--積極爭取2018年中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助資金、攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)專項(xiàng)資金、攀西戰(zhàn)略資源開發(fā)投資基金等資金，力爭在2017年的基礎(chǔ)上再創(chuàng)佳績。

　　4、、落實(shí)“四項(xiàng)重點(diǎn)。堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)抓好機(jī)關(guān)黨建工作。打好交通建設(shè)硬仗，加快建成國家級(jí)綜合交通樞紐---力爭成昆鐵路擴(kuò)能改造工程（米攀段）2018年投資20億元；爭取大（理）攀鐵路按照不低于250千米/小時(shí)的客運(yùn)專線規(guī)劃設(shè)計(jì)，力爭攀昭（通）鐵路按高鐵標(biāo)準(zhǔn)納入“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估報(bào)告；加快攀大（理）高速、攀宜（賓）高速等建設(shè)；做好攀鹽（源）高速和繞城東段高速公路前期工作；加密航班航線，積極推進(jìn)現(xiàn)有機(jī)場的地質(zhì)災(zāi)害處置、新機(jī)場選址工作；完成通用機(jī)場選址咨詢報(bào)告。加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作推進(jìn)，著力提升開放合作水平--全面推進(jìn)與泛珠三角區(qū)域、長江沿岸城市、成都市、北京市西城區(qū)等的開放合作。以創(chuàng)建文明城市為契機(jī)，著力推進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展--加強(qiáng)對(duì)2016、2017、2018年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的推進(jìn)督導(dǎo)，加快推進(jìn)觀音巖引水工程、花城新區(qū)醫(yī)院、市婦女兒童醫(yī)院等社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)河門口、大渡口、炳草崗水廠通水；加強(qiáng)老舊小區(qū)改造試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目建設(shè)跟蹤督導(dǎo)；繼續(xù)抓好市場價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管，規(guī)范民生價(jià)格秩序。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市發(fā)展改革委下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：攀枝花市價(jià)格認(rèn)證中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市發(fā)展改革委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。市發(fā)展改革委2018年收支總預(yù)算2215.51萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市發(fā)展改革委2018年收入預(yù)算2215.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，（截止2018年2月23日，市財(cái)政局尚未返回相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)）；一般公共預(yù)算撥款收入2215.51萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市發(fā)展改革委2018年支出預(yù)算2215.51萬元，其中：基本支出1936.46萬元，占87.4%；項(xiàng)目支出279.05萬元，占12.6%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2215.51萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2215.51萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1722.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出356.92萬元、住房保障支出136.16萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市發(fā)展改革委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2215.51萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1686.70萬元增加528.81萬元，主要是：

　　1、項(xiàng)目工作新增4項(xiàng)，公共預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)228.65萬元，其中：康養(yǎng)辦業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元，攀枝花市項(xiàng)目精細(xì)化管理信息系統(tǒng)189.65萬元，編制《攀枝花市“十三五”基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃》20萬元，《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志協(xié)辦經(jīng)費(fèi)10萬元。

　　項(xiàng)目支出中業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、招投標(biāo)管理工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)域合作辦工作經(jīng)費(fèi)、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)等50.4萬元較2017年90萬元（含重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)）減少39.6萬元。

　　2、因在職及退休人員增加等原因，人員經(jīng)費(fèi)1660.80萬元較2017年1325.28萬元增加335.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)275.66萬元較2017年271.42萬元增加4.24萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1722.43萬元，占77.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出356.92萬元、占16.1%，住房保障支出136.16萬元，占6.2%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1315.89萬元，主要用于：保障行政運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出，確保發(fā)展改革事務(wù)正常開展。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為259.05萬元，主要用于：貫徹落實(shí)國家、省、市相關(guān)要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向與問題導(dǎo)向，建成完善的項(xiàng)目精細(xì)化管理系統(tǒng)，提升項(xiàng)目管理水平，加快推進(jìn)全市重大項(xiàng)目建設(shè)；做好康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)和康養(yǎng)項(xiàng)目的規(guī)劃、調(diào)研、指導(dǎo)等工作，促進(jìn)我市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完成《當(dāng)代縣域經(jīng)濟(jì)》雜志年度合作協(xié)議書及市政府關(guān)于推薦省縣域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位的函各項(xiàng)工作；完成各項(xiàng)區(qū)域合作工作；在全市開展大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動(dòng)周系列活動(dòng)，在全市持續(xù)掀起雙創(chuàng)熱潮；依照職責(zé)公開、公平、公正對(duì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作依法進(jìn)行監(jiān)管，在電子招標(biāo)示范文本編制、案件調(diào)查處理過程中進(jìn)行必要的檢驗(yàn)、檢測(cè)、鑒定、專家評(píng)審；完成國家、省、市、縣四級(jí)連網(wǎng)的12358全國價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行；完成前臺(tái)呼叫平臺(tái)進(jìn)行12358價(jià)格的投訴、舉報(bào)、咨詢等接聽工作；后臺(tái)的業(yè)務(wù)處理以及回復(fù)工作；完成2018年每月周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)的主副食品、能源及生產(chǎn)資料、建材、特色農(nóng)產(chǎn)品采報(bào)價(jià)工作，定期在報(bào)刊、雜志、廣播、電視等傳媒價(jià)格公示等。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：編制并發(fā)布《攀枝花市“十三五”基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃》。

　　4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為127.49萬元，主要用于：調(diào)解價(jià)格矛盾、處理價(jià)格糾紛；對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)履行職責(zé)中涉及的價(jià)格不明、價(jià)格有爭議和價(jià)格難以確定的有形財(cái)產(chǎn)、無形資產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)性權(quán)益進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定；負(fù)責(zé)對(duì)稅務(wù)部門涉稅財(cái)物進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定；對(duì)本行政區(qū)內(nèi)價(jià)格認(rèn)定進(jìn)行復(fù)核裁定；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全市涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)證人員的培訓(xùn)和素質(zhì)教育，開展價(jià)格認(rèn)定及政策法規(guī)宣傳等工作。承辦市委、市政府和市發(fā)改委交辦的事項(xiàng)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年一般公共預(yù)算基本支出1936.46萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1660.80萬元，主要包括：基本工資330.11萬元、津貼補(bǔ)貼698.96萬元、獎(jiǎng)金24.24萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)57.42萬元、績效工資60.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)134.96萬元、其他工資福利支出27.28萬元、未歸口管理行政單位離退休191.37萬元、住房公積金136.16萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)275.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)27.72萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.77萬元、電費(fèi)6.93萬元、郵電費(fèi)11.70萬元、差旅費(fèi)83.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.81萬元、福利費(fèi)16.50萬元（離退休6.59萬元）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元、其他交通費(fèi)用65.22萬元、其他商品和服務(wù)支出41.25萬元（在職黨建經(jīng)費(fèi)11.71萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)11.52萬元、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.14萬元、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)5.4萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)12.48萬元）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.60萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)3.60萬元較2017年預(yù)算4.90萬元下降26.5%。主要原因是我委嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、對(duì)口接待的原則，嚴(yán)格控制人員數(shù)量和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，切實(shí)有效降低費(fèi)用開支。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門來攀調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元較2017年預(yù)算10萬元下降10%。主要原因是我委進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，公務(wù)出行堅(jiān)持厲行節(jié)約、科學(xué)規(guī)范、公開透明、安全高效的原則，實(shí)現(xiàn)公務(wù)出行便捷合理、交通費(fèi)用節(jié)約可控、車輛管理規(guī)范透明、監(jiān)管問責(zé)科學(xué)有效的工作目標(biāo)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車）3輛（2016年已由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥其他單位），越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我委日常公務(wù)、項(xiàng)目工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市發(fā)展改革委2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市發(fā)展改革委等1家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為221.77萬元，比2017年預(yù)算252.95萬元減少31.18萬元，下降12.32%。

　　下屬事業(yè)單位市價(jià)格認(rèn)證中心（未參公管理）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.30萬元（2018年預(yù)算經(jīng)費(fèi)單列）。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市發(fā)展改革委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛5輛，其中，轎車（含7座以下商務(wù)車）3輛（2016年已由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥其他單位），越野車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市發(fā)展改革委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.05萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市發(fā)改委2018年預(yù)算公開報(bào)表2.xls

                 401001-市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 401001-市發(fā)展改革委2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls