攀枝花市中級人民法院2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中級人民法院職能簡介

根據(jù)憲法和法律規(guī)定，攀枝花市中級人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對攀枝花市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

其主要職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)對攀枝花市人民代表大會和攀枝花市人民代表大會常務(wù)委員會報(bào)告工作，接受攀枝花市人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。二、在全市法院系統(tǒng)貫徹執(zhí)行最高人民法院、省高級人民法院確定的工作方針和工作任務(wù)。三、依法監(jiān)督、指導(dǎo)全市區(qū)、縣人民法院的審判工作和其他工作。四、依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一、二審案件。五、依法審理省高級人民法院指令再審的案件。六、依法審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件；依法受理不服下級人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審。七、依法審判由攀枝花市檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。八、依法對全市區(qū)、縣人民法院管轄不明的案件指定管轄。九、審理上級人民法院、人大交辦的各類案件。十、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。十一、依法決定國家賠償。十二、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市法院司法警察工作；負(fù)責(zé)全市法院司法鑒定及其他專門性技術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市法院的裝備計(jì)劃工作。十三、負(fù)責(zé)組織全市法院開展調(diào)查研究工作，總結(jié)審判工作經(jīng)驗(yàn)；對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；結(jié)合審判工作，開展法制宣傳；參與社會治安綜合治理工作。十四、負(fù)責(zé)向市人大提請本院人事任免的工作并承辦相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)同區(qū)、縣黨委管理區(qū)、縣法院院長及領(lǐng)導(dǎo)班子配備；負(fù)責(zé)本院并指導(dǎo)全市法院的政治思想和隊(duì)伍建設(shè)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；對全市區(qū)、縣人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)同有關(guān)主管部門管理全市法院的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。十五、領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。十六、在審判工作中宣傳法制、教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法、法律和社會公德。十七、承辦其他應(yīng)由攀枝花市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）攀枝花市中級人民法院2019年重點(diǎn)工作

2019年重要工作任務(wù)是：一、充分發(fā)揮司法職能，服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判“三合一”機(jī)制功能，依法嚴(yán)懲知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為；充分發(fā)揮刑事審判打擊維穩(wěn)、民商事審判調(diào)節(jié)促進(jìn)、行政審判保護(hù)監(jiān)督、執(zhí)行工作征信利民職能；充分發(fā)揮環(huán)保法庭、合議庭功能，助推生態(tài)文明示范城市打造和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)；充分發(fā)揮法治建設(shè)生力軍作用，深入推進(jìn)依法治市。二、深入落實(shí)公正司法，著力提升司法公信。三、立足隊(duì)伍建設(shè)新要求，不斷提高履職能力。注重專業(yè)化建設(shè)，加大教育培訓(xùn)力度，切實(shí)提升廣大干警嚴(yán)格司法、文明司法、公正司法的能力水平。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中級人民法院下屬非獨(dú)立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出。攀枝花市中級人民法院2019年收支總預(yù)算3117.80萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中級人民法院2019年收入預(yù)算3117.80萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入3117.80萬元，占100%。2019年收入預(yù)算3117.80萬元比2018年收入預(yù)算2642.95萬元增加了474.85萬元，增長17.97%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中級人民法院2019年支出預(yù)算3117.80萬元，其中：基本支出2895.92萬元，占92.88%；項(xiàng)目支出221.88萬元，占7.12%。2019年支出預(yù)算3117.80萬元比2018年支出預(yù)算2642.95萬元增加了474.85萬元，增長17.97%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市中級人民法院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3117.80萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3117.80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3萬元、公共安全支出2508.91萬元、社會保障和就業(yè)支出406.15萬元、住房保障支出199.74萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中級人民法院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3117.80萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加474.85萬元，主要是職工人數(shù)增長及其工資增長、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳納、公務(wù)用車交通補(bǔ)助的發(fā)放和聘任制書記員勞務(wù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.1%；公共安全支出2508.91萬元，占80.47%；社會保障和就業(yè)支出406.15萬元，占13.03%；住房保障支出199.74萬元，占6.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）201年預(yù)算數(shù)為2290.03萬元，主要用于：法院在編人員工資及日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為218.88萬元，主要用于：為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出218.88萬元（專項(xiàng)項(xiàng)目共9個：1、槍彈費(fèi)3萬元；2、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)23.86萬元；3、聘用制書記員經(jīng)費(fèi)145.12萬元；4、司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)0.9萬元；5、服裝費(fèi)2萬元；6、宣傳培訓(xùn)費(fèi)13萬元；7、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元；8、涉密系統(tǒng)信息維護(hù)費(fèi)6萬元；9、司法救助費(fèi)20萬元。）。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為201.72萬元，主要用于：法院單位離退休人員工資獎金支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為204.44萬元，主要用于：法院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為199.73萬元，主要用于：法院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為干警職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市中級人民法院2019年一般公共預(yù)算基本支出2895.92萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2458.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)437.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市中級人民法院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)54.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.60萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平，未安排出國計(jì)劃。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)相關(guān)要求減少公務(wù)接待費(fèi)支出，法院的接待任務(wù)也無明顯變化。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年我院沒有新購輛車計(jì)劃，公車改革后我院車輛保有輛減少，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)相關(guān)要求與去年持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）18輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車2輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.6萬元，用于24輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障法院審判、執(zhí)行工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市中級人民法院2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市中級人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為437.62萬元，比2018年預(yù)算增加33.49萬元，增長8.29%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市中級人民法院共有車輛24輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2套。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市中級人民法院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款221.88萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

3. 公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

4. 公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

7. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

[126001]攀枝花市中級人民法院項(xiàng)目支出績效目標(biāo).rar

部門預(yù)算公開表_[126001]攀枝花市中級人民法院.xls

126001市法院2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc