攀枝花市婦聯2021年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市婦女聯合會 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市婦女聯合會
2021年部門預算編制說明
目錄
攀枝花市婦女聯合會
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）市婦聯職能簡介。
市婦聯主要職能是代表和維護婦女權益，促進男女平等。在市委和省婦聯領導下，按照攀枝花婦女十大確立的目標任務，深化“五大提升行動”（巾幗心向黨、巾幗建新功、巾幗維權服務、家庭建設工作、婦聯改革創新），助推攀枝花高質量發展和高效能治理。
（二）市婦聯2021年重點工作。
2021年市婦聯實施“1351”工作思路：以“巾幗心向黨、奮進新征程”為主題，積極建設學習型、服務型、創新型婦聯組織，持續深化“巾幗心向黨、巾幗建新功、巾幗維權服務、家庭建設工作、改革攻堅破難”五大提升行動，爭創全省婦聯一流工作。推進新時代婦聯工作高質量發展， 團結動員全市婦女為全面建設社會主義現代化攀枝花開好局起好步貢獻巾幗力量。
一是深化思想政治引領，把婦女群眾團結凝聚在黨的周圍。堅決落實好黨中央關于在全黨開展中共黨史學習教育的安排部署。統籌開展慶祝中國共產黨成立100周年暨紀念“三八”婦女節111周年系列活動，精心組織好“巾幗心向黨、花開英雄城”“三八”婦女節線上活動、100名“黨的好女兒”宣傳活動，大力開展“三八紅旗手（集體）”“最美家庭”等先進典型選樹活動。
二是圍繞黨政中心大局，動員婦女在新征程建功立業。著力扶持巾幗脫貧、婦女居家靈活就業等基地建設，配合黨委政府做好防止返貧監測、幫扶工作，關心關愛留守婦女兒童和特殊困難婦女兒童群體；助力成渝地區雙城經濟圈建設，聯合重慶市綦江區、長壽區婦聯開展慶祝建黨100周年活動、巾幗家政風采大賽等系列活動，促進“陽光妹子”巾幗家政品牌做大做強。
三是深化家家幸福安康工程，助力基層社會治理。制定新一輪家庭教育工作五年規劃，開展“最美家庭”“五好家庭”表揚，組織“最美家庭”事跡宣講，健全完善全市家庭教育講師團工作制度，開展家庭教育講師團培訓。
四是堅持男女平等基本國策，抓實抓細維權服務工作。科學編制實施婦女兒童發展綱要，進一步發揮”花城聯姐“工作室作用，聯合檢察院、公安、民政等部門進一步落實未成年人保護、反家庭暴力、婚姻家庭輔導教育等合作機制，深入推進常態化法治宣傳，關心關愛特殊困難群體。
五是縱深推進婦聯改革創新，提高婦聯組織凝聚力影響力。抓住集中換屆契機，加強溝通對接，深入調查摸底，推動將有關女性當選政策規定全面落實到換屆工作中，大力支持基層探索創新組織設置模式；扎實開展“抓落實、提效能”“強服務、創一流”活動，引導干部強化服務意識，不斷提高政治、調查研究等工作能力，著力打造作風、能力、素質過硬的婦聯干部隊伍。
六是加強黨的全面領導，更好擔負新時代婦聯組織使命。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，組織開展黨史系列教育活動，切實加強黨風廉政建設，堅決防止形式主義官僚主義，切實為基層減負，馳而不息正風肅紀。
二、機構設置情況
市婦聯下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市婦女兒童服務中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市婦聯2021年收支總預算396.39萬元。比2020年預算數減少35.43萬元，主要是2020年內退休一位行政工勤人員，2021年預算減少行政運行18.93萬元，本年預算減少項目經費16.5萬元。
（一）收入預算情況
市婦聯2021年收入預算396.39萬元，全部為一般公共預算撥款收入。
（二）支出預算情況
市婦聯2021年支出預算396.39萬元，其中：基本支出374.59萬元，占94.50%；項目支出21.8萬元，占5.50%。
（一）收入預算情況
市婦聯2021年財政撥款收支總預算396.39萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出311.38萬元、社會保障和就業支出59.55萬元、住房公積金支出25.46萬元。
（二）支出預算情況
市婦聯2021年支出預算396.39萬元，其中：基本支出374.59萬元，占94.50%；項目支出21.8萬元，占5.50%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市婦聯2021年財政撥款收支總預算396.39萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出311.38萬元、社會保障和就業支出59.55萬元、住房公積金支出25.46萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市婦聯2021年一般公共預算當年撥款396.39萬元，比2020年預算數減少35.43萬元。主要是：（1）今年財政少下達項目資金16.5萬元；（2）人員經費支出比去年少17.21萬元，公用經費壓縮1.72萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出311.38萬元，占78.56%；社會保障和就業支出59.55萬元，占15.02%，住房公積金支出25.46萬元，占6.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）其他群團事務（款）行政運行（項）2021年預算數為197.33萬元，主要用于：行政人員工資福利支出162.58萬元；日常公用經費34.75萬元。
2.一般公共服務（類）其他群團事務（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為21.8，主要用于：兩綱監測經費1.8萬元，婦女專項工作經費15萬元，家協日常運行經費5萬元。
3.一般公共服務（類）其他群團事務（款）事業運行（項）2021年預算數為92.25萬元，主要用于：事業人員工資福利支出77.96萬元；日常公用經費14.29萬元。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理單位的行政單位離退休（項）2021年預算數為36.13萬元，主要用于：離退休費30.47萬元；退休人員公用經費5.66萬元。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為23.42萬元，主要用于：繳納單位在職人員的基本養老保險金。
6. 住房公積金支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為25.46萬元，主要用于：繳納單位在職人員的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市婦聯2021年一般公共預算基本支出374.59萬元，其中：
人員經費319.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳、住房公積金、其他工資福利費、退休費等。
公用經費54.69萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市婦聯2021年“三公”經費財政撥款預算數2.62萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。
（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因為2020年、2021年均無因公出國（境）經費。
（二）公務接待費與2020年預算持平。
2021年預算公務接待費1萬元。計劃用于按接待標準接待其他單位來電來函需要接待的人員。
（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算基本持平。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障開展婦女兒童工作。
八、政府性基金預算支出情況說明
市婦聯2021年無政府性基金預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，攀枝花市婦女聯合會1家行政單位和攀枝花市婦女兒童服務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為54.69萬元，與2020年預算數減少1.72萬元，主要原因是財政壓縮基本支出。
（二）國有資產占有使用情況
截至2020年底，市婦聯及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。
（三）績效目標設置情況
2021年市婦聯通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款21.8萬元。
由于年初未下達政府采購預算，故無。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門整體支出績效目標表
表7.單位預算項目一績效目標表
表8.單位預算項目二績效目標表
表9.單位預算項目三績效目標表
川公網安備 51040202000005號