攀枝花市婦女聯合會

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市婦聯職能簡介。

市婦聯主要職能是代表和維護婦女權益，促進男女平等。在市委和省婦聯領導下，按照攀枝花婦女十大確立的目標任務，深化“五大提升行動”（巾幗心向黨、巾幗建新功、巾幗維權服務、家庭建設工作、婦聯改革創新），助推攀枝花高質量發展和高效能治理。

（二）市婦聯2020年重點工作。

1. 強化婦女思想引領。樹立先進典型，展現巾幗風采。開展“花城戰疫 巾幗力量”“三八”婦女節110周年線上活動，大力宣傳戰斗在抗疫防疫一線的各行各業優秀女性和最美家庭，表揚一批“三八”紅旗集體、“三八”紅旗手、最美家庭、五好家庭，發揮榜樣示范引領作用，凝聚經濟社會發展正能量。宣傳、組織、引導城鄉婦女“爭創一流崗位，爭創一流業績”。大力開展群眾性精神文明創建活動，參與文明城市建設，宣傳男女平等基本國策。

2.深化巾幗建功行動。積極搭建婦女雙創平臺。實施“巾幗家政+康養產業服務”工程。切實開展家政服務提質擴容工作，促進民生改善。大力開展培訓工作，促進城鄉婦女就業創業，促進婦女發展。廣泛開展“巾幗建功新時代 志愿服務暖人心”主題活動。

3.深化家庭建設和兒童工作。以“家家幸福安康工程”為抓手，深化家庭家教家風建設。引領全市家庭提升素質，積極參與文明家庭創建活動。大力開展家庭教育工作，提升家庭教育服務水平，促進家長和孩子共同成長。積極開展留守兒童關愛工作，形成留守兒童游學夏令營長效機制。

4. 深化維權服務工作。完善“兩綱”達標攻堅協調推動機制，壓實主體責任，確保兩綱指標如期全面達標。聚焦新時代婦女兒童新需求，啟動新一輪兩綱編制調研工作。加強婦聯組織維權工作陣地建設，通過維權站點、婦女微家建設，打通基層婦女兒童維權通道。深化“花城聯姐”工作品牌，加強婚姻家庭矛盾糾紛預防化解工作。加強貧困婦女兒童救助幫扶工作。

5.深化婦聯組織改革發展。加強婦聯系統干部培訓，提升全市婦女干部綜合業務素質。加強婦聯新媒體建設，拓寬服務渠道和服務方式。加強基層婦聯組織體系建設，結合鄉鎮行政區劃調整、村級建制調整，優化鄉村婦聯組織設置、人員配置。健全女性社會組織聯系、服務、引領、發動機制，接長組織手臂、延伸到社會各領域，厚植社會治理的群眾基礎。

二、單位構成情況

市婦聯下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市婦女兒童服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市婦聯2020年收支總預算431.82萬元。

（一）收入預算情況

市婦聯2020年收入預算431.82萬元，與2019年相比，增加了56.29萬元，同比增加14.99%，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

市婦聯2020年支出預算431.82萬元，其中：基本支出393.52萬元，占91.13%；項目支出38.3萬元，占8.87%。2020年支出與2019年相比，增加了56.29萬元，同比增加14.99%，主要原因是增加了家政服務陣地建設及設備采購等。

四、財政撥款收支預算情況說明

市婦聯2020年財政撥款收支總預算431.82萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出345.23萬元、社會保障和就業支出59.53萬元、住房公積金支出27.06萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市婦聯2020年一般公共預算當年撥款431.82萬元，比2019年預算數增加56.29萬元。主要是下級非獨立核算事業單位（市婦女兒童服務中心）新增加4人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出345.23萬元，占79.95%；社會保障和就業支出59.53萬元，占13.78%，住房公積金支出27.06萬元，占6.27%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）其他群團事務（款）行政運行（項）2020年預算數為214.35萬元，主要用于：工資福利支出178.28萬元；日常公用經費36.06萬元。

2.一般公共服務（類）其他群團事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為38.3萬元，主要用于：業務運行經費1.8萬元，婦女專項工作經費36.5萬元。

3.一般公共服務（類）其他群團事務（款）事業運行（項）2020年預算數為92.58萬元，主要用于：工資福利支出77.67萬元；日常公用經費14.91萬元。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理單位的行政單位離退休（項）2020年預算數為36.03萬元，主要用于：離退休費30.60萬元；退休人員公用經費5.43萬元。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為23.50萬元，主要用于：繳納單位在職人員的基本養老保險金。

6. 住房公積金支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為27.06萬元，主要用于：繳納單位在職人員的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市婦聯2020年一般公共預算基本支出393.52萬元，其中：

人員經費337.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳、住房公積金、其他工資福利費、退休費等。

公用經費56.41萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市婦聯2020年“三公”經費財政撥款預算數2.71萬元，其中：因公出國（境）經費萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）市婦聯無因公出國（境）經費。

公務接待費與2019年預算持平。

2020年預算公務接待費1萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障開展婦女兒童工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

市婦聯2019年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市婦聯以及下屬市婦女兒童中心2家單位，機關運行經費財政撥款預算為56.41萬元，與2019年預算數增加4.88萬元，主要原因是2020年下屬市婦女兒童中心新增加4人。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市婦聯及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。

（三）績效目標設置情況

2018年市婦聯通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款38.3萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

       表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市婦女聯合會2020年部門預算編制說明(1).docx

部門預算公開表_[134001]攀枝花市婦女聯合會.xls

2020年政府采購預算編制說明（市婦聯）.doc