一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月，實行局館合一、兩塊牌子、一套班子的管理體制，為市政府直屬參公管理單位，履行全市檔案事業行政管理、檔案業務監督指導、檔案執法和檔案收集保管利用職能。

（二）2017年重點工作完成情況。

市檔案館自2013年創建成為國家二級綜合檔案館以來，履行 “五位一體”的功能,即全市檔案集中保管基地、市愛國主義教育基地、市檔案利用中心、市政府公開信息查閱中心和現行電子文件中心。

1、科學謀劃，緊盯落實，目標任務全面完成

具體任務及目前完成情況如下：一是開展檔案行政執法檢查，計劃檢查25個單位，實際檢查28個。二是指導機關、企事業單位提高檔案規范化管理水平，新創建、晉級、復查11個單位，實際完成12個。三是協助全市大數據中心建設，指導全市檔案全文數字化加工45萬頁，實際完成50萬頁。四是接收應進館檔案24250卷（件），實際接收26462卷（件）。五是征集各類特色檔案資料1650件，實際征集1815件。六是把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期，實際完成44期。

2、圍繞中心，突出重點，檔案工作亮點紛呈

（1）“四個先行一步”服務脫貧攻堅工作。“四個先行一步”當好脫貧攻堅勤務兵。目前，脫貧攻堅檔案建檔率達到100%，全市脫貧攻堅檔案工作進度與脫貧攻堅工作進度相一致。

（2）以人民為中心服務全市棚改工作。我局結合實際印發了《攀枝花市檔案局關于做好我市棚改征補檔案工作的通知》，從檔案工作的角度出發，提出了六項具體可行的措施，為順利推進我市棚改工作提供檔案保障。

（3）精心推選“楊氏家規”獲“天府十佳好家規”稱號。從檔案中總結提煉精髓，向市紀委、市委宣傳部推薦楊文仲家訓榮獲“首屆十佳天府好家規”稱號。

（4）成功舉辦《方毅與攀枝花》首發式。利用檔案編寫《方毅與攀枝花》，發行2000冊。成功舉辦《方毅與攀枝花》首發式，促成了方毅副總理之子方小榕先生攀枝花康養旅游指導之行，并被市委、市政府特聘為攀枝花智庫特邀顧問。

（5）檔案館建設取得全局性突破。我市5個縣區級國家綜合檔案館全部納入國家中西部縣級檔案館建設規劃，現已建設完成了10357平方米。

（6）首次獲國家級專項資金。我局利用鄧小平1965秘密視察西南三線建設193張照片底片等館藏三線建設國家重點檔案，申報國家級項目“鄧小平等黨和國家領導人視察攀枝花重要檔案征集與開發” 首次獲得國家檔案局專項資金撥款。

（7）率先在全省創建為“省級愛國主義教育基地”。被省委省政府命名為“省級愛國主義教育基地”，成為全省21個市州檔案館首批省級愛國主義教育基地。

（8）常隆慶地質科考檔案成為全省首批24件檔案文獻遺產之一。自2010年以來，市檔案局八年來共征集攀西地質資源發現的代表人物常隆慶教授檔案文獻2200余件。

二、部門概況

攀枝花市檔案局（館）為參照公務員法管理單位1個。攀枝花市檔案局（館）下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市檔案局本年收入合計677.82萬元，其中：財政撥款收入647.72萬元，占96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入30.1萬元，占4%。

 

2016年攀枝花市檔案局本年支出合計674.61萬元，其中：基本支出674.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各為677.82萬元和674.61。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加14.44萬元和80.11萬元，財政撥款收、支各增長2.13%和11.88%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出674.61萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加80.11萬元，增長11.88%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出674.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出534.47萬元，占79.23%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出104.32萬元，占15.46%；醫療衛生與計劃生育支出0.27萬元，占0.04%；住房保障支出35.55萬元，占5.27%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）-檔案事務（款）-行政運行（項）: 2017年支出決算為437.59萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）-檔案事務（款） —檔案館（項）:2017年決算數為88萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）-檔案事務（款）-其他檔案事務支出（項）:2017年決算數為8.88萬元，完成預算100%。

4.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

5.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

6.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。

7.社會保障和就業（類）-行政事業單位離退休（款）-未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為59.89萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）-基本養老保險繳費支出（項）：2017年決算數為43.93萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業支出（類）-社會福利（款） -兒童福利（項）:2017年決算數為0.50元，完成預算100%。

10.其他醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為0.27萬元，完成預算100%。

11.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）:2017年決算數為35.55萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出674.61萬元，其中：

人員經費500.97萬元，主要包括：基本工資97.50萬元、津貼補貼218.42萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.93萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費31萬元、其他工資福利支出5.29萬元、離休費0萬元、退休費51.82萬元、撫恤金0萬元、生活補助1.36萬元、醫療費0.27萬元、獎勵金0萬元、住房公積金35.55萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出15.82萬元等。
　　公用經費173.64萬元，主要包括：辦公費8.36萬元、印刷費1.63萬元、咨詢費0萬元、手續費0.13萬元、水費2.22萬元、電費13.07萬元、郵電費5.20萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.49萬元、差旅費24.86萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費9.41萬元、租賃費0萬元、會議費5.29萬元、培訓費8.57萬元、公務接待費1.18萬元、勞務費6.97萬元、委托業務費29.73萬元、工會經費4.32萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費25.23萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出23.10萬元、辦公設備購置1.88萬元、專用設備購置0元、信息網絡及軟件購置更新0元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.18萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2萬元，占62.89%；公務接待費支出決算1.18萬元，占37.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2萬元。主要用于檔案征集、精準扶貧及日常公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少2.23萬元，下降53%。主要原因是執行公務用車改革后的用車控制力度加大，用車次數減少。

3.公務接待費支出1.18萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，135人次，共計支出1.18萬元，具體內容包括：主要用于征集方毅、程子華、陳建才、陳厚生等國家領導人及釩鈦科技檔案資料公務接待費0.51萬元，接待其他地市州檔案系統來攀交流公務接待費0.67萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少0.07萬元，下降6%。主要原因是盡力壓縮公務接待人次及標準。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，機關運行經費支出173.63萬元，比2016年增加4.43萬元，增長2.62%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市檔案局政府采購支出總額15.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14萬元。主要用于辦公設備購置和檔案全文數字化錄入費。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市檔案局共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金674.61萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是科技（制度、方法、機制等）創新不夠；二是部門內部控制制度還不夠完善。下一步改進措施：一是檔案局（館）工作的性質決定了不允許科技創新，我局也將加大對科技創新制度、方法及機制等方面的探索；二是我局內部控制制度正在進一步完善，以達到內部控制科學高效管理。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	1、是開展檔案行政執法檢查，計劃檢查25個單位，實際檢查28個。	5
		2、指導機關、企事業單位提高檔案規范化管理水平，新創建、晉級、復查11個單位，實際完成12個。	3
		3、協助全市大數據中心建設，指導全市檔案全文數字化加工45萬頁，實際完成50萬頁。	2
		4、接收應進館檔案24250卷（件），實際接收26462卷（件）。	3
		5、征集各類特色檔案資料1650件，實際征集1815件。	3
		6、把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期，實際完成44期。	4
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

備注：履職成效得分是按百分制折算后打分。

3.部門自行組織績效評價開展情況。

攀枝花市檔案局（館）無下屬單位。

本部門對6個項目開展了績效評價，得分為100分，存在的問題：一是檔案人適應新時代的觀念還有差距，存在固守成規的思想；二是檔案人解放思想還有差距，不敢想、不愿想檔案事業發展大事。下一步改進措施：要適應新時代，進一步讓檔案人解放思想，敢想、敢干，促進檔案事業的發展，更好地為廣大查閱利用檔案者服務。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		20
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	10
總分	100

 

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……

附件：攀枝花市檔案局2017年部門決算編制說明-公開.doc

     四川省攀枝花市檔案局（本級）.XLS