一、基本職能及主要工作

　　（一）市檔案局（館）職能。攀枝花市檔案局（館）成立于1981年2月，實行一套班子、兩塊牌子管理，按照《檔案法》的要求，履行全市檔案事業行政管理、檔案保管利用和檔案收集整理等職能，為市政府參照公務員法管理事業單位，且為市財政一級預算單位。市檔案局行政編制31人，2017年末在職職工27人，其中：行政26人，工勤人員1人。離退休職工27人。內設機構7科室。市檔案局財務歸屬辦公室，未單設財務室。

　　（二）市檔案局（館）2018年重點工作

　　開展檔案行政執法檢查，計劃檢查28個單位;指導機關、企事業單位提高檔案規范化管理水平，新創建、認定、復查13個單位;協助全市大數據中心建設，指導全市檔案全文數字化加工50萬頁;接收應進館檔案27442卷（件）;征集各類特色檔案資料1817件;把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出44期。

　　二、單位構成情況

　　市檔案局（館）實行局、館合一管理方式，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市檔案局（館）2018年收支總預算599.51萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市檔案局（館）2018年收入預算599.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入599.51萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市檔案局（館）2018年支出預算599.51萬元，其中：基本支出547.91萬元，占91.39%；項目支出51.60萬元，占8.61%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市檔案局（館）2018年財政撥款收支總預算599.51萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入599.51萬元；支出包括：一般公共服務支出452.11萬元、社會保障和就業支出109.24萬元、住房保障支出38.16萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市檔案局（館）2018年一般公共預算當年撥款599.51萬元，比2017年預算數增加17.32萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出452.11萬元，占75.41%；社會保障和就業支出109.24萬元，占18.22%；住房保障支出38.16萬元，占6.37%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出452.11萬元，主要用于市檔案局（館）機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度支出（主要用于：檔案保護、修復、征集及數字化錄入費、檔案館館藏用電、檔案館安全保管保護費等）。

　　2.社會保障和就業支出109.24萬元，主要用于檔案局（館）機關單位離退休人員支出及單位基本養老保險支出。

　　3.住房保障支出38.16萬元，用于檔案局（館）機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市檔案局（館）2018年一般公共預算基本支出547.91萬元，其中：

　　人員經費456.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費等。

　　公用經費91.15萬元，主要包括：辦公費、差旅費、交通費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市檔案局（館）2018年“三公”經費財政撥款預算數3.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.35萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年均為0。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于保留1輛公務車燃油費、維修費、路橋費等方面支出。主要保障檔案業務指導、檔案執法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市檔案局（館）2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市檔案局（館）1家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為91.15萬元，比2017年預算減少9.39萬元，降低9.3%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市檔案局（館）共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市檔案局（館）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款51.6萬元。

　　附件：檔案局2018年部門預算公開報表1.xls

　　市檔案館2018年年初預算相關名詞解釋.doc

       209001-市檔案局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

       209001-市檔案局2018年部門預算項目績效目標.zip