一、基本職能及主要工作

　　（一）市檔案局（館）職能簡介。攀枝花市檔案局（館）成立于1981年2月，實(shí)行一套班子、兩塊牌子管理，按照《檔案法》的要求，履行全市檔案事業(yè)行政管理、檔案保管利用和檔案收集整理等職能，為市政府參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，且為市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。市檔案局行政編制31人，現(xiàn)有在職職工29人，其中：行政28人，工勤人員1人。離退休職工25人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7科室。市檔案局財(cái)務(wù)歸屬辦公室，未單設(shè)財(cái)務(wù)室。

　　（二）市檔案局（館）2017年重點(diǎn)工作。開展檔案行政執(zhí)法檢查，計(jì)劃檢查25個(gè)單位。指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提高檔案規(guī)范化管理水平，新創(chuàng)建、晉級(jí)、復(fù)查11個(gè)單位。協(xié)助全市大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，指導(dǎo)全市檔案全文數(shù)字化加工45萬頁。接收應(yīng)進(jìn)館檔案24250卷（件）。征集各類特色檔案資料1650件。把《檔案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市檔案局（館）實(shí)行局、館合一管理方式，無下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市檔案局（館）2017年收支總預(yù)算582.19萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市檔案局（館）2017年收入預(yù)算582.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入582.19萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市檔案局（館）2017年支出預(yù)算582.19萬元，其中：基本支出528.19萬元，占90.72%；項(xiàng)目支出54萬元，占9.28%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市檔案局（館）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算582.19萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入582.19萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出465.19萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.58萬元、住房保障支出35.42萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市檔案局（館）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款582.19萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，主要原因是壓縮撥款經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出465.19萬元，占79.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.58萬元，占14.02%；住房保障支出35.42萬元，占6.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出465.19萬元，主要用于市檔案局（館）機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度支出（主要用于：檔案保護(hù)、修復(fù)、征集及全文數(shù)字化錄入費(fèi)、檔案館館藏用電、檔案館安全保管保護(hù)費(fèi)等）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.58萬元，主要用于檔案局（館）機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

　　3.住房保障支出35.42萬元，用于檔案局（館）機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市檔案局（館）2017年一般公共預(yù)算基本支出528.19萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)427.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi).

　　公用經(jīng)費(fèi)100.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市檔案局（館）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。均為0。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。均為1.5萬元。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的接待費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降80.15%。主要原因是2016年進(jìn)行了公車改革，我單位公車由3輛減為1輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，用于保留1輛公務(wù)車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)等方面支出。主要保障檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市檔案局（館）2017年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市檔案局（館）等1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為528.19萬元，比2016年預(yù)算增加2.8萬元，增長0.53%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市檔案局（館）共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市檔案局（館）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款54萬元。

　　附件：攀枝花市檔案局預(yù)算信息公開表.xls