按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照政府批準的三定方案：攀枝花市檔案局其主要職能是負責全市檔案管理、檔案指導等工作。為市財政一級預算行政單位。市檔案局行政編制31人，現有在職職工30人，其中：行政29人，工勤人員1人。離退休職工20人。內設機構7科室。市檔案局財務歸屬辦公室，未單設財務室。

　　2016年重點工作任務介紹：開展檔案行政執法檢查22個單位；指導機關企業事業單位提高檔案規范化管理水平，新創建、晉級、復查10個單位；完成館藏檔案全文數字化加工40萬頁；接收應進館檔案22000卷（件）；征集各類特色檔案資料1500件；加強檔案文化產品開發工作，把《檔案里的攀枝花》打造成1個系列，2016年推出40期，在攀枝花手機臺適時播出等。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市檔案局收入預算總額為585.39萬元，其中：當年財政撥款收入585.39萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算585.39萬元，其中：人員支出272.53萬元，日常公用支出73.52萬元，對個人和家庭的補助支出179.34萬元，專項支出60萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市檔案局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的檔案安全保管、利用、館藏檔案數字化、檔案業務指導、檔案執法檢查、檔案收集、整理等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障行政運行機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障檔案館等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出585.39萬元，主要用于檔案局（館）機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于：檔案保護、修復、征集及全文數字化錄入費、檔案館館藏用電、檔案館安全保護費等）。

　　（二）社會保障和就業支出147.55萬元，主要用于檔案局（館）機關單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出30.79萬元，用于檔案局（館）機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數11.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費10.08萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.08萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數相同，與2015年預算持平。

　　2015年和2016年均未安排因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2015年預算數相同，與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長5%，主要原因是公務用車保險費原由市財政統保，現改為由單位自行投保，所以2016年預算經費較2015年有所增加。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量為3輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費10.08萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障檔案業務指導、檔案執法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。

　　附件：2016部門預算公開附表（市檔案局）.xls