按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況（職能參照市政府批準的三定方案）

　　1．主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月，實行局館合一、兩塊牌子、一套人馬的管理體制，為市政府直屬參公管理單位，履行全市檔案事業行政管理、檔案業務監督指導和檔案收集保管利用職能。

　　2．機構人員情況。全局定編31人，下設辦公室、政策法規科、業務監督指導科、收集整理部、保管利用部、編研部、計算機部7個科（部、室）。目前在編30人。

　　（二）當年取得的主要事業成效（2014年重點工作完成情況介紹）

　　市檔案館于2013年創建成為國家二級綜合檔案館，履行 “五位一體”的功能,即全市檔案集中保管基地、市愛國主義教育基地、市檔案利用中心、市政府公開信息查閱中心和現行電子文件中心。截止2014年底，市檔案館共有274個全宗、館藏檔案55萬余卷（件），其中國家重點檔案2007件。自2013年檔案工作首次納入市委市政府年度目標考核范疇后，截止2014年底，市屬170個立檔單位已有159個實現檔案規范化管理，新創建、晉級7家為省級規范化管理單位。檔案工作堅持緊緊圍繞全市工作大局和“急難險重”任務搞好服務，在創建國家森林城市和文明城市檢查驗收中，檔案工作均受到好評。以開展“民生檔案建設年”活動為契機，民生檔案管理和利用成效顯著，已接待利用者近1073人（次），有效查找檔案7508卷（件），復印檔案5821頁。“企業檔案推進行動”取得新突破，有2家企業達到省級規范化管理標準。重大項目管理取得新進展，農村檔案工作進一步加強，鹽邊縣被授予省級新農村建設檔案工作示范縣，全市新農村檔案工作國家級和省級示范縣創建工作已實現農業縣區全覆蓋、示范鄉鎮達66%。2014年市檔案館新進館檔案近1.85萬卷（件）。檔案征集突出了本土特色，完成了2300余件的征集任務；舉辦了《楊文仲同志檔案資料展》，全年共接待1120人次參觀展覽。全年館藏檔案全文數字化完成85.1萬頁。為迎接我市2015年三線建設博物館開館，歷時2年，成立三個征集小組，分赴全國涉及三線建設的13個省、市、自治區，行程28000余公里，走訪了56個省市級國家綜合檔案館、52個省市級黨史研究室、48個省市級地方志辦、31個國家博物館展覽館、13個國家圖書館、65個三線建設企業、15名三線建設專家和領導，共征集到鄧小平等黨和國家領導人1965年秘密視察西南地區三線建設的照片底片檔案194張、涉及三線建設的13個省、市、自治區三線建設重要文獻資料5087件。

　　二、部門概況

　　攀枝花市檔案局（館）為參照公務員法管理單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年全年實現收入決算總額為746.83萬元，其中：當年財政撥款收入698.44萬元，上年結轉收入48.37萬元，其他收入0.02萬元。收入決算總額較2013年增加136.27萬元，主要原因：2014年職工（含退休）增資及津補貼等調標；為迎接我市2015年三線建設博物館開館，市財政撥款開展三線建設重要文獻檔案資料的征集工作等。

　　2014年全年實現支出決算總額為746.83萬元，其中，當年撥款支出決算總額為704.91萬元，其中：一般公共服務支出474.30萬元，社會保障和就業130.92萬元，醫療衛生0.16萬元，住房保障支出31.89萬元，文化體育與傳媒支出66萬元，農林水支出0.97萬元，其他支出0.67萬元，年末結轉和結余41.92萬元。支出決算總額較2013年增加159.33萬元，主要原因：2014年職工（含退休）增資及津補貼調標等；為迎接我市2015年三線建設博物館開館，市財政撥款開展三線建設重要文獻檔案資料的征集工作等。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市檔案局財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省檔案事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障檔案局（館）機構正常運轉的日常支出，其中：1、包括檔案局基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；2、檔案館館藏檔案運行、館藏檔案設備購置及運行、館藏檔案利用、檔案業務監督指導、檔案行政執法、重點檔案征集、檔案展覽、市愛國主義教育基地建設及運轉等。3、退休人員退休費等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出474.30萬元，主要用于：檔案局（館）在職職工基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）文化體育與傳媒支出66萬元，主要用于：市三線建設博物館展陳檔案資料征集經費等支出66萬元。

　　（三）社會保障和就業支出130.92萬元，主要用于：退休人員退休費及其他對個人和家庭補助支出等。

　　（四）醫療衛生支出與計劃生育支出0.16萬元，主要用于：廳級離退休職工體檢費支出。

　　（五）住房保障支出31.89萬元，主要用于：全局（館）職工的住房公積金支出。

　　（六）農林水支出0.97萬元，主要用于：省上安排的對森林植被恢復，對紅格癩山植樹的維護費支出。

　　（七）其他支出0.67萬元，主要用于：組織部安排的掛職干部生活補助支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費0萬元,較2013年決算數持平。主要原因是，均未安排因公出國（境）人員。

　　2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費1.76萬元,較2013年決算數1.47萬元增長19.7%，主要原因是征集市內、市外的重要文獻檔案資料邀請捐贈檔案者接待支出增加。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元。國內公務接待15批次，232人，共計支出1.76萬元，具體開支內容包括：征集檔案（含三線建設資料）等接待費6163元；接待兄弟市州檔案系統到攀交流，國家、省檔案局到攀檢查指導工作接待費10303元；接待召開檔案工作會及縣區到市局匯報工作、培訓工作餐費1198元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費8.01萬元,較2013年決算數6.98萬元增長14.7%，主要原因是：為三線建設博物館2015年3月開館征集檔案公務用車增加。在2年的檔案征集過程中，我局走訪了56個省、市級國家綜合檔案館、52個省市級黨史研究室、48個省市級地方志辦、31個國家博物館展覽館、13個國家圖書館、65個三線建設企業、15名三線建設專家和領導等，其中70%在2014年完成，由于受地理條件限制，很多時候是駕車出行，造成2014年公務用車支出較2013年增長了14.7%。

　　2014年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元，截至2014年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出8.01萬元，主要用于：到各區縣（下到村）及單位指導檔案業務工作、調研，所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出和征集三線建設檔案公務用車運行支出。

    附件：攀枝花市檔案局2014年度部門決算公開表.xls