攀枝花市檔案館

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市檔案館職能簡介

1．主要職能。2019年，我單位根據《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府關于印發<攀枝花市機構改革方案>的通知》（攀委發[2019]2號）文件要求，由原攀枝花市檔案局（館）變更為攀枝花市檔案館，為市委直屬參照公務員管理事業單位，履行全市檔案事業行政執法、管理、指導和檔案保管、查閱利用等職能。

2．內設機構及人員情況。全館定編28人，目前在編25人。下設辦公室、組織人事科、檔案展覽展陳科、檔案接收科、檔案征集整理科、檔案保管利用科、檔案編研科、信息科等8個科室。

（二）市檔案館2020年重點工作。

一是開展檔案行政執法檢查，計劃檢查15個單位；二是指導機關、企事業單位提高檔案規范化管理水平，按照新《四川省檔案工作規范化管理辦法》重新認定13個單位；三是接收應進館檔案31000卷（件）；四是征集各類特色檔案資料1820件。

二、單位構成情況

市檔案館為一級獨立核算單位。下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市檔案館2020年收支總預算565.3922萬元。

（一）收入預算情況

市檔案館2020年收入預算565.3922萬元，比2019年預算數減少107.5196萬元，降低15.9%，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入565.3922萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市檔案館2020年支出預算565.3922萬元，比2019年預算數減少107.5196萬元，降低15.9%，其中：基本支出512.7922萬元，占90.70%，較去年降低9.3%；項目支出52.6萬元，占9.30%，較去年降低51.1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市檔案館2020年財政撥款收支總預算565.3922萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入565.3922萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、本年國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出456.6660萬元、社會保障與就業支出71.7360萬元、住房保障支出36.9902萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市檔案館2020年一般公共預算當年撥款565.3922萬元，比2019年預算數減少107.5178萬元，減少的原因主要是壓縮公用經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出456.6660萬元，占80.77%；社會保障和就業支出71.7360萬元，占12.69%；住房保障支出36.9902萬元,占6.54%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

 1.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(檔案)(項)2020年預算數為404.0660萬元，主要用于市檔案館機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和檔案事業發展目標而安排的基本支出：檔案保管、檔案查詢利用、檔案接收、檔案宣傳、檔案收集整理、檔案編研等支出。

2.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）2020年預算數為52.6萬元，主要用于：檔案館館藏用電費、檔案館安全保管保護費、檔案館館藏數字化錄入費等支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算數為11.6888萬元，主要用于市檔案館機關單位離退休人員支出。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 2020年預算數為32.9587萬元，主要用于市檔案館機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項) 2020年預算數為27.0885萬元，主要用于市檔案館對機關事業單位基本養老保險基金的補助支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為36.9902萬元，用于市檔案館單位按照規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市檔案館2020年一般公共預算基本支出512.7922萬元，其中：

人員經費427.7593萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助等。

公用經費85.0329萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市檔案館2020年“三公”經費財政撥款預算數2.9925萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.2825萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算與2019年預算持平。主要原因是兩年均為0萬元。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是:壓縮三公經費。

2020年公務接待費計劃用于:執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是：壓縮三公經費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障：檔案業務指導、檔案執法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市檔案館2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市檔案館的機關運行經費財政撥款預算為85.0329萬元，分別為：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等，涉及一般公共預算當年撥款85.0329萬元，比2019年預算90.79萬元減少5.7571萬元，下降6.34%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市檔案館共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，項目為“檔案館館藏數字化錄入費、檔案館館藏用電費、檔案館安全保管保護費”，涉及一般公共預算當年撥款52.6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市檔案館2020年部門預算編制說明.doc

攀枝花市檔案館2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市檔案館）.doc