一、基本職能及主要工作

　　（一）市財政局職能簡介。一是擬訂執行攀枝花市財政、稅收發展戰略、政策和中長期財政規劃；擬訂執行財政分配政策和財政改革方案；參與宏觀經濟分析預測和全市重大宏觀經濟政策的制定；提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控和綜合平衡全市財力的建議；制定構建地方公共財政體系的政策、制度；指導全市財政工作。二是研究、擬定全市財政、財務、會計管理的規章和辦法，并組織實施；制定和執行財政、財務、會計管理的規章制度；管理中央、省轉貸的特種國債。三是編制年度市級預算草案并組織實施；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市及市本級財政預算及其執行情況，向市人大常委會報告決算；擬訂財政稅收收入計劃；管理市級各項財政收入、預算外資金（包括政府性基金和行政事業性收費）及財政專戶；核定行政事業單位財務管理體制；制定和規范各項財政收支管理的具體辦法。四是聯系、協調國稅、地稅、海關等部門的稅政業務工作；組織稅政檢查；提出稅種增減、稅目稅率調整、減免稅和對全市財政影響較大的臨時特案減免稅的建議；參與地方稅制改革，會同稅務等部門上報地方稅制改革方案；擬訂和審議國家授權的地方稅減免規定和各項稅收優惠政策，監督各類稅收減免規定和有關稅款退庫及提退事項。五是管理市級財政公共支出；貫徹執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》；擬訂和執行政府采購政策；制定需要全市統一的有關開支標準和支出政策；管理全市行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯收支計劃和有關國際收支事項；執行并實施基本建設財務管理制度。六是貫徹執行社會保障資金財務管理制度；管理市級政府的社會保障支出；組織實施對社會保障資金使用的財政監督；參與研究、擬定養老保險、城市居民最低生活保障及市級醫療保險的政策。七是擬訂和執行國有資產管理的政策法規，改革方案、規章制度和管理辦法；組織實施行政事業單位、國有及城鎮集體所有制企業的清產核資和績效評價工作；組織實施市級行政事業單位及企業國有資產權屬界定、企業國有資產產權界定和轉讓工作，監繳國有資產收益；負責國有資產及集體資產的統計、分析；指導、監督行政事業單位、國有及集體企業資產的產權界定、清查登記等項工作；指導資產評估業務；監督執行《企業財務通則》和相關財務會計制度。八是管理和監督財政性經濟發展支出、市級財政安排的經貿、農業支出、挖潛改造支出、科技支出以及市級投資項目的財政撥款資金；審查財政基本建設投資資金的概、預、決（結）算；監管地方商業銀行、保險、證券、擔保行等地方金融機構財務；承擔外國政府、世界銀行、亞洲開發銀行、日本國際協辦銀行和國際農發基金會等政府性外債管理工作；負責彩票的監管和發行規模的審核上報工作。九是管理全市會計工作；貫徹實施《會計法》、《企業會計準則》等會計法律、法規和制度；擬訂和實施國家統一會計制度的有關具體辦法和補充規定；會同有關部門管理會計專業技術職稱工作；負責會計委派制度的試點工作；指導和管理社會審計；會同有關部門清理整頓經濟鑒證類中介機構。十是負責全市財政監督檢查工作；擬訂財政監督的規章制度；監督執行財稅方針政策和法律法規；檢查反映財政收支中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議；依法查處重點違反財經紀律的案件。十一是制定財政科學研究和教育規劃;組織實施財政業務和人員繼續教育工作；負責財政信息和財政宣傳工作；指導財政系統精神文明建設、廉政建設和思想政治工作。十二是承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）市財政局2017年重點工作。

　　一是努力完成收支任務。采取有效工作措施，進一步完善征管機制，全力組織財政收入，完成市里確定的市本級財政收支任務。其中，非稅收入完成110,500萬元;一般公共預算支出為398,900萬元。二是做好市本級一般公共預算重點支出安排。按照“兩保一轉”的保障序列，在合理安排市本級機關事業單位工資、養老保險改革等行政運行支出以及維護公共安全、加強社會管理支出的基礎上，重點做好對社會事業和產業發展方面的重點支出保障：（一）在保障民生推動社會事業發展方面繼續加大財政對民生領域的投入，深入實施“十大民生工程”，及時兌現各項惠民政策，全力推動社會事業的健康發展。1.安排教育支出75,130萬元，主要用于落實城鄉義務教育學生“三免一補”政策，繼續開展薄弱學校改造，支持發展現代職業教育，進一步完善學生資助政策體系。2.安排社會保障和就業支出70,380萬元，充分履行國家、省明確的社會政策托底責任，實施更加積極的就業政策，落實和完善支持養老服務業發展的政策措施，加大統籌社會救助資源力度。3.安排衛生和計劃生育支出22,196萬元，繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準、基本公共衛生服務項目財政補助標準，完成城鎮居民醫保和新農合的整合工作，將城鄉居民醫保政府補助標準提到460元/人.年。深入推進公立醫院綜合改革。進一步完善醫療保障制度體系。4.安排科技文化支出15,064萬元，支持創新型城市建設，落實高層次人才引進政策，打造高水平文藝團體，豐富群眾文化生活。5.安排城市建設管理支出48,567萬元，實施城市數字化管理，推動市政公用設施和城市基礎設施建設。6.安排交通運輸支出19,622萬元，繼續落實成品油價格改革補助政策，完善農村公路體系建設，支持城市公共交通發展，全年安排公交財政補貼達到5000萬元以上。7.安排節能環保支出3,927萬元，加強重點區域流域污染防控，推進重點行業領域和重大環保項目實施，支持大規模綠化攀枝花、筑牢長江上游生態屏障行動，加速創建國家森林城市。（二）在扶持產業發展方面。 1.安排農業發展資金16,406萬元，主要支持貧困地區水利、道路等基礎設施建設和特色種養業發展，落實“一事一議”財政獎補政策，增強基層組織和公共運行維護保障能力。同時，通過統籌地方一般公共預算、政府性基金預算、其他財政資金和社會捐贈資金，全力做好災后恢復重建。2.安排工業和服務業發展資金4,730萬元，主要支持釩鈦高新區產業發展、供給側結構性改革、“四川省質量強市示范城市”創建，加快推進“互聯網+”、現代物流園區、陽光康養旅游等二三產業的發展。三是保障重點工作推進（一）落實財政扶持政策。1、貫徹供給側結構性改革各項部署，解決供需結構性失衡，落實“三去一降一補”重點任務。繼續實施“營改增”擴面、小微企業稅費減免政策，切實減輕企業稅費負擔。2、大力實施財政金融互動，鼓勵銀信機構增加對我市基礎設施、脫貧攻堅、產業發展、生態建設等領域的信貸投放。2017年全市特色農業保險總保費規模達900萬元，并加大創業扶持，2017年創業擔保貸款發放貸款總額達4000萬元。3、安排專項資金據實及時兌現新購商品房購房補貼，2017年安排兌現保障新購商品房購房補貼資金3000萬元，有效拉動城鄉居民消費增長。（二）圍繞攀枝花產業升級、結構調整，做大做強產業發展基金，用好產業基金這一有效手段，支持攀西戰略試驗區、地方優勢產業加快發展。建立市場主導與政府引導相結合的產業發展基金支出體系。規范興攀產業發展基金，完成2.5億元得天產業發展基金籌建，設立釩鈦產業發展基金，做好項目儲備和推介；支持“6+2”產業發展和淘汰落后產能；積極推動國有企業改革，推進市屬國有企業“三供一業”分離移交工作，將市水務集團納入市級國有企業“三供一業”分離移交范圍，并完成省屬企業攀煤（集團） “三供一業”分離移交7.25億元主體工程項目改造。（三）多方籌集資金，全力保障我市重大投資項目建設，支持推進新型城鎮化建設，加快城鄉建設步伐。繼續創新政府和社會資本合作模式，支持市政務服務中心、花城新區醫院、火車南站等重大基礎設施項目建設。大力支持政府購買棚戶區改造服務項目，配合市住建局爭取國開行等銀行貸款資金15億元，牽頭做好棚改貸款資金的籌集及償還等相關工作。四是大力推進財政管理改（一）全面深化財稅體制改革。逐步提高國有資本收益上繳比例，規范國有資本經營預算執行，2017年度完成我市本級國有資本經營預算收入600萬元。加強年度預算間銜接，建立財政收支三年滾動平衡機制；強化績效預算管理，制定出臺《攀枝花市財政支出績效評價管理辦法》，全面推進市本級財政支出績效評價工作；制定出臺《攀枝花市市級部門爭取資金考核辦法》，調動市級部門爭取資金的積極性，尤其是攀西國家戰略資源創新開發試驗區、獨立工礦區等方面的政策機遇，力爭得到上級的上級資金和政策支持。加強財政支出管理，硬化預算約束，大力壓縮一般性支出，嚴控“三公”經費，切實降低行政運行成本。嚴肅財經紀律，規范財務收支，推進預決算公開，強化財政資金監管。對全市行政事業單位內部控制制度建設進行抽查，抽查面達到5%；對市級行政事業單位開展《會計法》執行情況檢查，檢查面達到5%；做好全市農村財會人員支農政策培訓，培訓覆蓋率達到85%。（二）推動公務用車改革和司法體制改革。繼續加強公務用車管理，持續推進公務用車制度改革和公務車輛統一保險。積極推進司法體制改革。按照省、市委政法委工作部署，做好法院檢察院經費上劃、資產上劃和工資薪酬制度改革等財政職能工作。（三）強化政府性債務管理。繼續積極爭取上級置換債券解決到期還本壓力，千方百計籌集資金按期償付付息資金，確保債務鏈的正常連接，確保市本級2017年末政府債務余額不超過市人大常委會批準的債務限額。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市財政局下屬非獨立核算單位8個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位5個。主要包括：國庫集中支付中心、財政監督局、ppp中心、票據中心、財政科研培訓中心、投資評審中心、世界銀行貸款辦。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入2120.52萬元；支出包括：一般公共服務支出1729.28萬元、社會保障和就業支出248.01萬元。住房保障支出143.23萬元。攀枝花市財政局2017年收支總預算2120.52萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市財政局2017年收入預算2120.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入2120.52萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市財政局2017年支出預算2120.52萬元，其中：基本支出2018.32萬元，占95.18%；項目支出102.2萬元，占4.82%

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市財政局2017年財政撥款收支總預算2120.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2120.52萬元；支出包括：一般公共服務支出1729.28萬元、社會保障和就業支出248.01萬元、住房保障支出143.23萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市財政局2017年一般公共預算當年撥款2120.52萬元，比2016年預算數減少9.92萬元，主要是退休人員工資發放已移交社保對個人和家庭的補助支出減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1729.28萬元，占81.55%；社會保障和就業支出248.01萬元，占11.7%；住房保障支出143.23萬元，占6.75%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2017年預算數為1519.86萬元，主要用于：全局在職職工全年的工資、津貼補貼社會保障繳費支出1155.08萬元；商品和服務支出包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費公務接待等開支357.02萬元；對個人和家庭的補助主要是公務員醫療補助支出7.7生萬元。

　　2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為93.2萬元，主要用于： 辦公大樓運行維護物業管理費62萬元， 財政“大平臺”及網絡運行費30萬元，財政工作會議費,1.2萬元。

　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）2017年預算數為9萬元，主要用于：全市資產管理信息系統運行維護。

　　4.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2017年預算數為107.22萬元，主要用于：事業人員全年的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費共計106.1萬元，公務員醫療補助1.12萬元。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為75.09萬元，主要用于：離退休人員商品服務支出和福利費共計11.11萬元，退休費、醫療補助、遺屬生活補助63.98萬元。

　　6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2017年預算數為172.92萬元，主要用于：全局在職職工機關養老保險單位繳納部分。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為143.23萬元，主要用于：全局在職職工繳納公積金單位繳納部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市財政局2017年一般公共預算基本支出2018.32萬元，其中：

　　人員經費1650.19萬元，主要包括：財政事務類人員經費1270.06萬元，行政事業單位離退休人員經費236.9，住房改革支出人員經費142.23萬元

　　公用經費368.13萬元，主要包括：財政事務公用經費支出357.02萬元，行政事業單位離退休公用支出11.11萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市財政局2017年“三公”經費財政撥款預算數25萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車購置及運行維護費19萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算與2016年預算持平。主要原因是近年來沒有安排出國出境。

　　（二）公務接待費較2016年2016年預算持平）。主要原因是近年來外地來攀檢查和工作調研次數和頻率相當。

　　2017年公務接待費計劃用于上級機關來攀檢查和調研，以及各兄弟市州來攀調研學習等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降68.14%。主要原因是公務用車改革后按規定減少了公務用車的持有輛數，今年還將繼續減少。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費19萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障各處室按規定外出主城區外開展檢查、調研等工作。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市財政局以及下屬國庫支付中心、財政監督檢查局等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為368.13萬元，比2016年預算增加59.55萬元，增長19.3%。財政事務公用經費357.02萬元，行政事業單位離退休公用支出11.11萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市財政局及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市財政局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款102.2萬元。

　　附件：市財政局預算信息公開表.xls