按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2015年是全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神和市委九屆八次、九次全會(huì)精神的一年，攀枝花市財(cái)政局認(rèn)真按照市委市政府“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生、密干群、促和諧”的總體思路部署，全面貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于穩(wěn)定物價(jià)、控制信貸、調(diào)控房價(jià)、保障生產(chǎn)、改善民生政策措施，充分履行財(cái)政公共職能，狠抓重點(diǎn)工作有效開展，采取切實(shí)有效的措施抓發(fā)展、促增收、保民生、強(qiáng)監(jiān)管，有力保障了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　二、部門概況

　　攀枝花市財(cái)政局無下屬二級(jí)決算單位，所屬二級(jí)單位統(tǒng)一納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年局機(jī)關(guān)收入決算總額為3490.52萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2924.5萬元，其他收入5.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入560.95萬元。收入決算總額較2014年減少198.98萬元，主要是其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

　　2015年局機(jī)關(guān)支出決算總額為3490.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2151.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出442.15萬元，住房保障支出145.47萬元，其他支出1.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余750.23萬元。支出決算總額較2014年增減少198.98萬元，主要原因結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市財(cái)政局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市財(cái)政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出2151.19萬元。主要用于：發(fā)放全局職工工資，開展各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出442.15萬元。主要用于：離退休人員工資發(fā)放，高層次人才補(bǔ)助和關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)。

　　（三）住房保障支出145.47萬元。主要用于：單位繳納職工住房公積金單位部分。

　　（四）其他支出1.48萬元。主要用于：下派干部掛職補(bǔ)助。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)3.97萬元,較2014年決算數(shù)增長53.9%，主要原因是2015年上級(jí)和平行單位來攀檢查數(shù)量增加，接待任務(wù)增加。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待27批次，169人，共計(jì)支出3.97萬元，具體開支內(nèi)容包括：財(cái)政部駐川專員辦、省級(jí)財(cái)政廳、省扶貧移民局來攀檢查、調(diào)研各專項(xiàng)工作共計(jì)23批次，財(cái)政部門專家、學(xué)者來攀調(diào)研1次其他地市州來攀學(xué)習(xí)1次，縣區(qū)因工作需要留攀2次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.31萬元,較2014年決算數(shù)增長43.85%，主要原因是2015年局機(jī)關(guān)車輛老化情況嚴(yán)重，維修保養(yǎng)的費(fèi)用大幅增加，比去年增加支出65%；另過去不在局機(jī)關(guān)支出的車輛保險(xiǎn)和車輛稅費(fèi)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他的支出，此項(xiàng)共增加支出7.47萬元。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車11輛、越野車4輛、小型載客汽車4輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.31萬元，用于財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　攀枝花市財(cái)政局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)2117.28萬元。（財(cái)決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　攀枝花市財(cái)政局2015政府采購貨物總計(jì)：47.44萬，主要是用于財(cái)政信息化建設(shè)所需硬件、軟件和更新?lián)Q代的各類辦公電子設(shè)備。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　攀枝花市財(cái)政局2015年末固定資產(chǎn)價(jià)值8076.3萬元，主要是房屋和建筑物價(jià)值6582.28萬，公務(wù)車輛價(jià)值757.52萬，其他家具、電子辦公設(shè)備等726.5萬。

    附件：四川省攀枝花市財(cái)政局（本級(jí)）.XLS