按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市財政局是貫徹執(zhí)行國家財稅方面政策，承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，以及監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財政管理相關(guān)工作的市政府組成部門。

　　2014年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財政部門全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委九屆六次、七次全會精神，緊緊圍繞“穩(wěn)增長、抓改革、促轉(zhuǎn)型、增效益、防風(fēng)險、惠民生、創(chuàng)和諧”等重點(diǎn)工作，認(rèn)真落實各項政策措施，實現(xiàn)了全市財政穩(wěn)健運(yùn)行，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展。全市公共財政收入完成629,076萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長7.5%；全市實現(xiàn)公共財政支出1,214,092萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，增長4.8%。

　　（一）千方百計抓收入，確保財政收入穩(wěn)定增長

　　2014年市財政局面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，積極采取措施確保財政收入穩(wěn)定增長，加強(qiáng)與稅務(wù)等相關(guān)部門的工作協(xié)同，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的管理，及時掌握收入動態(tài),全力組織稅收收入。狠抓非稅收入，按照全口徑預(yù)算管理要求，實現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收，全部收入納入預(yù)算管理，嚴(yán)把票據(jù)計劃、領(lǐng)購、審驗三道關(guān)口，強(qiáng)化了非稅收入管理，堵塞了“跑冒滴漏”的現(xiàn)象發(fā)生。抓住試驗區(qū)建設(shè)、全國老工業(yè)基地調(diào)整改造和全省實施“三大發(fā)展戰(zhàn)略”等重大機(jī)遇，積極研究政策，積極向上反映我市特殊困難，努力向上爭取資金。

　　（二）全力以赴強(qiáng)保障,助推經(jīng)濟(jì)社會良性發(fā)展

　　1、全力保民生，助推公共服務(wù)均等化。一是深入實施民生工程，在繼續(xù)做好“十項民生工程”資金投入的基礎(chǔ)上，新增了“19件省級民生實事”和“18件市級民生實事”的資金投入,切實解決群眾實際困難。二是完善基本保障體系，加大保障性住房建設(shè)投入，多形式多層次解決群眾住房困難，繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完善社會救助和社會福利制度支持做好就業(yè)促進(jìn)和人才隊伍建設(shè)工作，加強(qiáng)社會保障資金管理，積極會同有關(guān)部門做好社會保險基金預(yù)決算工作等。三是全面貫徹教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略積極保障了教育 “三免一補(bǔ)”惠民政策、免除家庭經(jīng)濟(jì)困難的高中學(xué)生學(xué)費(fèi)、“民族地區(qū)教育十年行動計劃”、“藏區(qū)9+3免費(fèi)教育計劃”、“鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)”等一系列教育專項計劃的有效實施。四是支持科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新，著力推進(jìn)科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化，“科技富民強(qiáng)縣專項行動計劃”、“科普惠農(nóng)興村計劃”和“科技惠民計劃”等一系列科技惠民工程深入有效實施。五是大力保障公共文化事業(yè)發(fā)展，支持了省第七屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)在我市召開，促進(jìn)了“博物館、圖書館、文化館免費(fèi)開放”、“廣播電視村村通”、“公益電影放映”等一系列文化惠民工程廣泛開展。此外，計劃生育“三項制度”、“獨(dú)生子女父母獎勵”、“免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查”等一系列計生惠民政策經(jīng)費(fèi)得到有力保障，積極推動全民健身和其他群眾體育活動廣泛開展，人民防空事業(yè)、檔案事業(yè)、地震事業(yè)的各項重點(diǎn)建設(shè)和重點(diǎn)工作資金保障得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2、傾力促發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力。一是竭力籌融資，助推重大項目建設(shè)，積極溝通協(xié)調(diào)、多方籌資，解決了部分政府性債務(wù)還本付息資金缺口、鐵路資本金、花城新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項目、三線博物館、梅子箐水庫、馬鞍山水庫等重點(diǎn)項目的資金缺口問題。協(xié)助市國投公司收集數(shù)據(jù)、完善公司賬務(wù)，順利籌集到第三批企業(yè)債券60000萬元，協(xié)助市土地儲備中心向興業(yè)銀行成都分行貸款5億元，爭取地方政府債券資金43100萬元，爭取到攀枝花市2014年均衡性轉(zhuǎn)移支付促發(fā)展上級補(bǔ)助資金10577萬元，向東區(qū)轉(zhuǎn)借集合委托貸款10000萬元，配合市城投公司成功發(fā)行小微企業(yè)扶持債券6億元，向國家開發(fā)銀行申請危舊房棚戶區(qū)改造貸款18.24億元。二是助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。一方面，安排落實水利財政專項資金，良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、林業(yè)資金、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展資金、各類農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金等，通過這些資金的運(yùn)用和撥付支持了水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、部分鄉(xiāng)村的扶貧開發(fā)、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)模化基地建設(shè)、國家森林城市創(chuàng)建，完成了各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)補(bǔ)貼政策的兌現(xiàn)工作，推進(jìn)幸福美麗新村、旅游新村、新農(nóng)村綜合體、新村聚居點(diǎn)、新村基礎(chǔ)設(shè)施、彝家新寨建設(shè)和我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，增強(qiáng)了我市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力。另一方面，安排落實市級工業(yè)發(fā)展專項資金，支持釩鈦新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級；積極向上爭取并安排落實我市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，做大釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金總量，擴(kuò)大應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模，切實幫助企業(yè)渡過難關(guān)。同時，安排服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金重點(diǎn)支持旅游、現(xiàn)代物流業(yè)等，支持我市招商引資工作，規(guī)范招商引資專項經(jīng)費(fèi)的使用，配合人社部門做好勞動密集型企業(yè)小額擔(dān)保貸款財政貼息工作，支持我市中小微企業(yè)健康發(fā)展，有效推進(jìn)婦女小額擔(dān)保貸款財政貼息工作，爭取省級財政金融互動配合獎補(bǔ)資金和擔(dān)保基金風(fēng)險補(bǔ)償資金，增強(qiáng)了對我市小額貸款的擔(dān)保能力。

　　（三）開拓進(jìn)取推改革，不提提升管理績效

　　1、深化預(yù)算管理改革，全力推進(jìn)績效預(yù)算管理。建立起了預(yù)算編制、中期評估、單位結(jié)余清理、支出績效評價、信息公開等全過程的績效預(yù)算管理體系，并在全省率先試行財政預(yù)算聽證制度；擴(kuò)大信息公開，繼續(xù)推進(jìn)陽光財政工作，主動接受社會監(jiān)督；開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的規(guī)范化建設(shè)。

　　2、完善國庫管理改革。積極指導(dǎo)和督促縣區(qū)實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中支付改革；大幅提升公務(wù)卡使用率；完成了市級2013年度政府綜合財務(wù)報告試編工作；積極穩(wěn)妥推進(jìn)國庫現(xiàn)金管理；在保障國庫資金流動性的前提下，開展國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)工作；強(qiáng)化賬戶管理，采取單位申報、部分實地核實的方式，對179家市級預(yù)算單位申報的562個賬戶進(jìn)行了賬戶年檢，并按賬戶類別予以審核；優(yōu)質(zhì)完成總會計核算工作和決算編報工作。

　　3、加強(qiáng)政府債務(wù)管理。在認(rèn)真清理現(xiàn)有政府債務(wù)的基礎(chǔ)上，及時向市政府編報了《關(guān)于2013年度市本級政府性債務(wù)情況的報告》，草擬了《關(guān)于市本級政府性存量債務(wù)化解方案的報告》，并按照“誰舉借、誰使用、誰償還”的原則進(jìn)行核實、匯總，逐一對債務(wù)單位上報結(jié)果進(jìn)行甄別，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險防控，嚴(yán)格舉債程序，控制債務(wù)規(guī)模，做好債務(wù)預(yù)警和風(fēng)險評估，防范和化解債務(wù)風(fēng)險，確保財政穩(wěn)健運(yùn)行。

　　4、推進(jìn)政府和社會資本合作（PPP）各項工作。市財政局積極推進(jìn)政府和社會資本合作（PPP）各項工作，開展了PPP模式的宣傳培訓(xùn)，初步建立了我市PPP試點(diǎn)項目庫，擬建項目50項，累計投資總額達(dá)479億。

　　5、加大財政監(jiān)督檢查力度。加強(qiáng)專項資金監(jiān)督，積極開展特大抗旱補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及專項轉(zhuǎn)移支付資金專項檢查;牽頭組織2013 年市級財政轉(zhuǎn)移支付資金使用管理情況的專項檢查，對涉及教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)保及工業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)等的資金以及有分配、管理、使用轉(zhuǎn)移支付資金的20多家重點(diǎn)單位（部門）和相關(guān)縣（區(qū)）進(jìn)行了檢查；組成檢查組對市級29個單位，著重對2013年至2014年6月的預(yù)算管理、“三公經(jīng)費(fèi)”、政府采購、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理和設(shè)立“小金庫”等情況進(jìn)行了檢查,并對在檢查中存在問題的單位下達(dá)了整改通知書。切實抓好財政部門各相關(guān)業(yè)務(wù)處室及下屬單位（部門）2013年度財政資金內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。加大財政投資評審力度，通過對工程概算、預(yù)算和結(jié)算的評審，實現(xiàn)了財政投資評審與建設(shè)招投標(biāo)工作和工程決算的有機(jī)結(jié)合，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)節(jié)省了財政資金。

　　6、嚴(yán)格政府采購監(jiān)督管理。通過加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理、完善政府采購監(jiān)督制度、集中約談社會代理機(jī)構(gòu)、清理并公開政府采購56項涉及行政處罰的行政權(quán)力清單目錄等措施，狠抓政府采購監(jiān)管。完成全市政府采購，節(jié)約財政資金。規(guī)范有序開展資產(chǎn)管理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)管理信息平臺作用，完成全市759家（含區(qū)縣）預(yù)算單位納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)統(tǒng)計報表的編審和匯總工作。加大對國有資產(chǎn)處置殘值收入的監(jiān)管力度，啟動我市事業(yè)單位及事業(yè)單位所辦企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記與發(fā)證工作。

　　7、強(qiáng)化會計管理。抓好財政部新發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號至第6號等一系列新準(zhǔn)則的宣傳學(xué)習(xí)；做好會計從業(yè)資格證考試培訓(xùn)、建賬監(jiān)管、代理記賬等日常管理工作；開創(chuàng)了繼續(xù)教育多維分層培訓(xùn)的新模式，推出了我市會計人員繼續(xù)教育網(wǎng)上報名系統(tǒng)，有力提升了繼續(xù)教育實效。加強(qiáng)會計監(jiān)督，對我市部分公立醫(yī)院和公共交通營運(yùn)行業(yè)的會計信息質(zhì)量開展了檢查。

　　（四）扎實抓好機(jī)關(guān)建設(shè)，提高整體效能

　　1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市“十項規(guī)定”，全面梳理問題及時抓好整改，制定了《攀枝花市市本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理暫行辦法》等7個制度，廢止2個，修訂完善3個，新建制度7個，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)騰退辦公用房建筑面積3700㎡。切實切實加強(qiáng)群眾工作，局黨組書記、局長領(lǐng)導(dǎo)多次帶領(lǐng)班子成員以及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人，深入基層開展實地調(diào)研、慰問、扶困活動，并在對口幫扶中實行“一對一”（即一位局領(lǐng)導(dǎo)、一個部門對口幫扶一戶困難群眾）的方式，分別對幫扶村的殘疾人、五保戶以及遭受災(zāi)害等困難群眾給予了幫扶。

　　2、夯實黨建工作基礎(chǔ)。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神為主線，結(jié)合群教工作，充分運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課、讀書進(jìn)機(jī)關(guān)等載體，組織全局干部職工廣泛開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)實踐活動。組織干部職工積極參加全國財政系統(tǒng)“六五”普法知識競賽活動和“財政宣傳月”活動；以核心價值觀為引領(lǐng)，結(jié)合“公民道德建設(shè)月”活動，組織全局黨員干部大力開展“講文明、樹新風(fēng)”、“學(xué)雷鋒”等主題活動;以發(fā)揮群團(tuán)組織作用為抓手，組建了市財政局黨團(tuán)員志愿者隊伍，開展黨員志愿服務(wù)活動和“青年文明號”創(chuàng)建活動，并組織全局干部積極參加市里組織各項文體活動，大力推進(jìn)機(jī)關(guān)文化建設(shè)。

　　3、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)狠抓反腐倡廉建設(shè)，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)制度塑造廉潔高效的機(jī)關(guān)文化。加強(qiáng)市財政局黨員干部和公職人員的管理和監(jiān)督，采取有力措施全面貫徹落實“兩個責(zé)任”，并認(rèn)真做好提案答復(fù)和信訪工作。

　　二、部門概況

　　財政局沒有下屬二級決算單位，現(xiàn)有行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個，財務(wù)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年財政局收入決算總額為3689.5萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入2834.8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入828.47萬元，其他收入26.23萬元。

　　2014年財政局支出決算總額為2617.14萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 2086.6萬元，社會保障和就業(yè)365.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.35萬元，資源勘探信息5萬元，住房保障支出154.04萬元，其他支出5.51萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1072.36萬元。

　　收入總額及支出總額較2013年減少1043.02萬元，主要原因是認(rèn)真落實厲行節(jié)約規(guī)定,壓縮一般性支出預(yù)算，相應(yīng)減少了全年總收入及總支出。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政局財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障市財政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項目支出，是用于保障市財政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出2086.61萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出365.64萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)、病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出0.35萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位干部知識分子體檢經(jīng)費(fèi)。

　　（四）資源勘探信息等支出5萬元，主要用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等支出。

　　（五）住房保障支出154.04萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　（六）其他支出5.51萬元，主要用于2014年度掛職干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2014年財政局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出4.78萬元，較2013年下降44%。主要是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，強(qiáng)化管理，嚴(yán)控因公臨時出國（境）規(guī)模，規(guī)范公務(wù)接待活動，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)1.83萬元，公務(wù)接待16批次，共計122人，主要用于接待省級來攀考察調(diào)研及市際間業(yè)務(wù)往來與交流合作等公務(wù)活動。

　　（二）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國（境）費(fèi)4.72萬元。參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組1個，出國（境）1人。通過外出，為攀枝花財政管理開闊了視野，進(jìn)一步提高了我市財政管理水平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.23萬元,

　　截至2014年12月底，共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車9輛、越野車5輛、其他車型5輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.23萬元，用于保證局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實施財政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

    附件：2014年市財政局部門決算公開說明.doc

             2014年度市財政局部門決算公開表.xls