關于攀枝花市本級

2020年預算調整方案的報告

 

市人大常委會：

我受市政府委托，向會議報告市本級2020年財政預算調整方案。

一、2020年1至11月市本級預算執行情況

截至11月，市本級地方一般公共預算收入完成252,050萬元；政府性基金預算收入完成79,083萬元；國有資本經營預算收入完成1,428萬元；社會保險基金預算收入完成254,219萬元。

同期，市本級實現一般公共預算支出457,242萬元；政府性基金預算支出281,162萬元；社會保險基金預算支出268,416萬元。

二、2020年市本級預算調整原因

今年，受新冠肺炎疫情影響，中央財政加大了赤字力度，市本級政府債券資金相應增加（含抗疫特別國債），同時，全面實施綜合預算管理，規范醫療收入、非稅收入管理方式，使得市本級財政收支發生變化，需要相應調整。具體體現在兩方面：

（一）債券安排引起財力變化。2020年，財政廳下達市本級地方政府債券255,219萬元、抗疫特別國債23,600萬元，按相關要求，這些債券資金應納入預算管理。

（二）推行綜合預算管理引起財力變化。一是將市屬公立醫院醫療收入60,000萬元調入一般公共預算；二是預計全年非稅收入超收24,000萬元；三是預計國有資本經營預算收入超收2,400萬元，并按50%的比例調入一般公共預算；四是動用市本級預算穩定調節基金740萬元。品疊上述四個因素，相應增加市本級一般公共預算財力85,940萬元、國有資本經營預算財力1,200萬元。

三、市本級預算調整建議

（一）一般公共預算。

一是在收入方面，調增地方一般公共預算收入24,000萬元，調整后，2020年市本級地方一般公共預算收入由市十屆人大七次會議審查通過的273,000萬元調整為297,000萬元。

二是在財力方面。品疊超收收入、增加的地方政府債券（納入一般公共預算管理）、動用的預算穩定調節基金和調入資金后，一般公共預算財力增加178,739萬元。

三是在支出方面。根據財力變化情況，2020年市本級一般公共預算總支出由市十屆人大七次會議審查通過的586,499萬元調整為765,238萬元。

（二）政府性基金預算。

一是在收入方面。政府性基金預算收入不做調整。

二是在財力方面。品疊增加的地方政府債券和抗疫特別國債資金186,020萬元（納入政府性基金預算管理）,政府性基金財力相應增加186,020萬元。

三是在支出方面。根據財力變化情況，2020年市本級政府性基金支出由市十屆人大七次會議審查通過的151,660萬元調整為337,680萬元。

（三）國有資本經營預算。

一是在收入方面。調增國有資本經營預算收入2,400萬元，調整后，2020年市本級國有資本經營預算收入由市十屆人大七次會議審查通過的1,000萬元調整為3,400萬元。

二是在財力方面。調入一般公共預算1,200萬元后，國有資本經營預算財力相應增加1,200萬元。

三是在支出方面。根據財力變化情況，2020年市本級國有資本經營預算支出由市十屆人大七次會議審查通過的500萬元調整為1,700萬元。

（四）社會保險基金預算。

一是收入預算的調整。調減社會保險基金預算收入12,878萬元，其中：調增失業保險基金609萬元、城鎮職工基本醫療保險基金206萬元、城鄉居民基本養老保險基金103萬元，調減工傷保險基金11,500萬元、城鄉居民基本醫療保險基金2,296萬元。調整后，2020年市本級社會保險基金預算收入由市十屆人大七次會議審查通過的289,234萬元，調整為276,356萬元。

二是支出和滾存結余預算的調整。根據社會保險基金預算收入變化及滾存結余情況，相應調增社會保險基金預算支出527萬元，其中：調增失業保險基金4,420萬元、工傷保險基金2,060萬元、城鄉居民基本醫療保險基金4,280萬元、城鄉居民基本養老保險基金258萬元，調減城鎮職工基本醫療保險基金10,491萬元。調減社會保險基金滾存結余預算14,388萬元。

調整后，2020年市本級社會保險基金支出預算由市十屆人大七次會議審查通過的283,495萬元調整為284,022萬元，社會保險基金滾存結余由226,285萬元調整為211,897萬元。

上述預算調整，請本次會議批準。需要說明的是，后期預算執行中，仍然存在不確定因素，可能會繼續引起收支情況的變化，需要在決算辦理后才能最終確定，屆時市政府再向市人大常委會報告相關情況。

各位常委會組成人員，2020年，在市委的正確領導下，各級財政認真落實“六穩”“六保”要求，牢固樹立過“緊日子”思想，狠抓增收節支，全力保障民生，提升理財能力，支持了全市經濟社會高質量發展。