攀枝花市金融工作局

2023年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分 攀枝花市金融工作局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 攀枝花市金融工作局2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市金融工作局概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市金融工作局職能簡介。

服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革。

（二）攀枝花市金融工作局2023年重點工作。

全力支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是加大銀行信貸投入。以建設(shè)共同富裕試驗區(qū)為契機，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，鼓勵銀行機構(gòu)重點支持鋼鐵釩鈦、清潔能源、康養(yǎng)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)降低貸款綜合費率，力爭2023年貸款規(guī)模超過1000億元。二是提高直接融資額度。持續(xù)強化直接融資協(xié)調(diào)服務(wù)，重點支持攀鋼集團債券融資、市屬國企境外債發(fā)行、安寧股份股票增發(fā)，力爭2023年直接融資規(guī)模超100億元。三是強化上市培育工作。深度挖掘企業(yè)上市后備力量，精準(zhǔn)開展擬上市企業(yè)一對一輔導(dǎo)服務(wù)，推動?xùn)|立科技資產(chǎn)重組并于2024年提交上市申報材料；指導(dǎo)美利林釩鈦、睿恩光電加快上市前期工作。

傾力維護(hù)金融市場穩(wěn)定。一是持續(xù)壓降銀行不良率。爭取將攀枝花農(nóng)商銀行納入金融風(fēng)險化解試點，清收化解存量不良貸款；降低四川銀行攀枝花分行關(guān)注類貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的風(fēng)險，力爭全市銀行機構(gòu)不良率低于全國平均水平。二是加快銀行不良貸款處置。推動形成府院聯(lián)動處置金融風(fēng)險工作機制，運用破產(chǎn)重整手段加快處置重點企業(yè)債務(wù)風(fēng)險；協(xié)助攀枝花農(nóng)商銀行清收表外貸款，提前一年歸還完省聯(lián)社救助金，進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量；按照省政府要求，做好原市商業(yè)銀行資產(chǎn)包后續(xù)處置工作。三是做好市屬國企資金鏈接。配合市國資委督促指導(dǎo)國有企業(yè)提前謀劃，妥善處理好定融產(chǎn)品接續(xù)工作，支持其依法開展融資創(chuàng)新，拓寬融資渠道，防止出現(xiàn)資金斷鏈、債務(wù)違約等情況，切實守住金融風(fēng)險底線。四是打擊處置非法集資。推進(jìn)非法集資存量案件處置，確保存量案件保持在個位數(shù)；大力宣傳防范非法集資，降低新增案件發(fā)生率。

持續(xù)深化金融改革。一是爭創(chuàng)綠色金融試點。會同人行攀枝花市中心支行推進(jìn)綠色金融省級改革，推廣綠色信貸、綠色保險和綠色證券，服務(wù)全市綠色低碳戰(zhàn)略實施。二是推進(jìn)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。建立市縣協(xié)調(diào)工作機制，力爭我市金融生態(tài)環(huán)境評價進(jìn)入全省第二梯隊。三是做大做強地方金融組織。加強對接省地方金融監(jiān)管局，新設(shè)1家商業(yè)保理公司；會同相關(guān)部門，做大融資擔(dān)保公司資本金規(guī)模，新增1家資本金上1億元的融資擔(dān)保公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

主要包括：

序號	預(yù)算單位名稱
1	攀枝花市金融工作局機關(guān)
2	攀枝花市金融發(fā)展促進(jìn)中心（非獨立核算）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市金融工作局

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市金融工作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入292.26萬元、政府基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出30.64萬元、衛(wèi)生健康支出1.83萬元、金融支出238.35萬元、住房保障支出21.44萬元。市金融工作局2023年收支預(yù)算總數(shù)292.26萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)214.78增加77.48萬元，主要原因是：增加人員經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

市金融工作局2023年收入預(yù)算292.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款收入292.26萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市金融工作局2023年支出預(yù)算292.26萬元，其中：基本支出290.86萬元，占99.52%；項目支出1.4萬元，占0.48%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市金融工作局2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)292.26萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加77.48萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入292.26萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出30.64萬元、衛(wèi)生健康支出1.83萬元、金融支出238.35萬元、住房保障支出21.44萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市金融工作局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款292.26萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加77.48萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出30.64萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出1.83萬元，占0.63%；金融支出238.35萬元，81.55%；住房保障支出21.44萬元，占7.34%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，主要用于行政單位開支離退休經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.44萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分支出，保障干部職工養(yǎng)老保險費用繳納。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)1.83萬元，主要用于事業(yè)人員補充醫(yī)療保險個人賬戶補充。

4.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，主要用于物業(yè)管理費，保障機關(guān)的正常運行。

5金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為157.76萬元，主要用于行政人員工資福利和日常公用支出，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

6.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）2023預(yù)算數(shù)為79.19萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利和日常公用支出，保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為21.44萬元，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市金融工作局2023年一般公共預(yù)算基本支出290.86萬元，其中：

人員經(jīng)費251.79萬元，主要包括：基本工資57.39萬元、津貼補貼35.09萬元、獎金49.31萬元、績效工資36.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.44萬元、職工醫(yī)療保險繳費13.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.84萬元、其他社會保險繳費1.09萬元、住房公積金21.44萬元，退休費0.04萬元，生活補助3.42萬元，醫(yī)療費補助0.08萬元。

公用經(jīng)費39.07萬元，主要包括：辦公費4.29萬元、水費0.43萬元、電費1.07萬元、郵電費2.15萬元、差旅費12.85萬元、公務(wù)接待費0.54萬元、工會經(jīng)費3.57萬元、福利費1.72萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.3萬元、其他交通費用8.64萬元、其他商品和服務(wù)支出2.51萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市金融工作局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.84萬元，其中：公務(wù)接待費0.54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.3萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是：根據(jù)政府過緊日子要求，壓減10%；

2023年公務(wù)接待費計劃用于調(diào)研、檢查指導(dǎo)等工作。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2022年年初預(yù)算增長1.3萬元。主要原因是2022年年度執(zhí)行中增加公務(wù)用車1輛，但無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的年初預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛（轎車）。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2023年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.3萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修）等方面支出，主要保障公務(wù)外出、業(yè)務(wù)檢查等工作開展。

• 非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

無非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無政府性基金預(yù)算支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

無國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，市金融工作局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為26.78萬元，比2022年預(yù)算減少0.28萬元，下降1.04%。主要原因是公務(wù)接待費減少。

本部門下屬市金融發(fā)展促進(jìn)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

市金融工作局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市金融工作局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛。

    2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市金融工作局開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及運轉(zhuǎn)類項目預(yù)算1.4萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

10.金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）：反映金融部門其他用于行政方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

                          表1-1.部門收入總表

                          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

 

攀枝花市金融工作局2023年部門預(yù)算公開表（部門匯總）.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

審核： 詹綠林   責(zé)任編輯： 吳啟利