目錄

　　一、基本職能及主要工作... - 2 -

　　（一）攀枝花市財(cái)政局職能簡(jiǎn)介。... - 2 -

　　（二）攀枝花市財(cái)政局2024年重點(diǎn)工作。... - 5 -

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況... - 6 -

　　三、收支預(yù)算情況說明... - 6 -

　　（一）收入預(yù)算情況。... - 6 -

　　（二）支出預(yù)算情況。... - 7 -

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明... - 7 -

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明... - 7 -

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。... - 7 -

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。... - 7 -

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。... - 8 -

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明... - 10 -

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明... - 10 -

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明... - 11 -

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明... - 12 -

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明... - 12 -

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明... - 12 -

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。... - 12 -

　　（二）政府采購(gòu)情況。... - 13 -

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。... - 13 -

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況。... - 13 -

　　十二、名詞解釋... - 14 -

　　附件：... - 16 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市財(cái)政局職能簡(jiǎn)介。

　　1.擬訂全市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂市與縣（區(qū)）政府、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

　　2.貫徹執(zhí)行財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)組織起草地方性財(cái)政政策、規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施。按照管理權(quán)限管理全市稅政事項(xiàng)。承辦國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)辦公室要求市一級(jí)承擔(dān)的工作。

　　3.負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）年度預(yù)決算。受市政府委托，向市人大及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)政府投資基金市級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。

　　4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)等其他非稅收入。管理財(cái)政票據(jù)。貫徹執(zhí)行彩票管理政策，制定彩票管理有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

　　5.組織制定全市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。監(jiān)督管理全市政府采購(gòu)工作。

　　6.貫徹執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計(jì)劃，統(tǒng)一管理政府外債，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.牽頭編制全市國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。制定市級(jí)國(guó)有金融資本管理制度。擬訂全市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。

　　8.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國(guó)際收支管理。

　　9.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

　　10.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作，參與擬訂市級(jí)基建投資有關(guān)政策，制定基建財(cái)務(wù)管理制度。

　　11.管理外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸（贈(zèng)）款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)，參與財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作。

　　12.負(fù)責(zé)管理全市會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)社會(huì)審計(jì)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。

　　13.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　15.職能轉(zhuǎn)變。一是完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。二是深化財(cái)稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順市與縣（區(qū)）收入劃分，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市以下政府間財(cái)政關(guān)系。完善轉(zhuǎn)移支付制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付分類，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，增強(qiáng)地方統(tǒng)籌能力。逐步統(tǒng)一預(yù)算分配，全面實(shí)施績(jī)效管理，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)清單管理，完善監(jiān)督制度。深化稅收制度改革，健全地方稅體系，逐步提高直接稅比重，推動(dòng)形成稅法統(tǒng)一、稅負(fù)公平、調(diào)節(jié)有度的稅收制度體系。三是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范舉債融資機(jī)制，構(gòu)建“閉環(huán)”管理體系，嚴(yán)控法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力防控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　（二）攀枝花市財(cái)政局2024年重點(diǎn)工作。

　　2024年，攀枝花市財(cái)政局黨組將繼續(xù)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府和市委、市政府各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，聚焦高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷鞏固全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)；落實(shí)過緊日子要求，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；深化財(cái)政管理改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效防范化解重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為全面貫徹市委總體發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。

　　1.聚焦省委對(duì)攀枝花發(fā)展的新定位新要求，按照市委決策部署，全力支持保障“兩區(qū)三地一糧倉(cāng)”工作推進(jìn)。

　　2.狠抓收入和資金爭(zhēng)取，努力促成紅格南礦區(qū)礦權(quán)出讓和有關(guān)收益的統(tǒng)籌分配，會(huì)同執(zhí)收部門加大財(cái)源跟蹤服務(wù)力度，確保應(yīng)收盡收，以建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，加大項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備力度，積極向上爭(zhēng)取支持。

　　3.強(qiáng)化民生保障，加強(qiáng)庫(kù)款統(tǒng)籌調(diào)度，兜牢兜實(shí)“三保”支出責(zé)任，全力支持疫情防控、防汛抗旱、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)工作。

　　4.大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不折不扣落實(shí)好省、市減稅降費(fèi)和助企紓困一攬子政策，全力助推重大投資項(xiàng)目落地見效，積極落實(shí)中央、省、市促消費(fèi)政策，全力拼經(jīng)濟(jì)抓發(fā)展。

　　5.進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督和預(yù)算績(jī)效全流程管理工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　攀枝花市財(cái)政局下屬非獨(dú)立核算單位9個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：攀枝花市財(cái)政局、攀枝花市國(guó)庫(kù)集中支付中心、攀枝花市財(cái)政監(jiān)督檢查局、攀枝花市財(cái)政科研和財(cái)會(huì)培訓(xùn)中心、市國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目服務(wù)中心、市財(cái)政收費(fèi)票據(jù)中心、市投資評(píng)審中心、攀枝花市政府和社會(huì)資本合作中心、國(guó)債服務(wù)部。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市財(cái)政局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。攀枝花市財(cái)政局2024年收支總預(yù)算3302.71萬元。比2023年預(yù)算數(shù)增加42.88萬元，主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)人員、公用經(jīng)費(fèi)增加；二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)226萬元，相比2023年增加35.6萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　攀枝花市財(cái)政局2024年收入預(yù)算3302.71萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3302.71萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%; 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%; 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%; 其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　攀枝花市財(cái)政局2024年支出預(yù)算3302.71萬元，其中：基本支出3076.71萬元，占93.16%；項(xiàng)目支出226萬元，占6.84%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3302.71萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3302.71萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2397.70萬元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出520.11萬元、 衛(wèi)生健康支出170.57萬元、 住房保障支出214.33萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　攀枝花市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3302.71萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加42.88萬元，主要原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)人員、公用經(jīng)費(fèi)增加；二是特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)226萬元，相比2023年增加35.6萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出2397.70萬元，占72.60%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出520.11萬元，占15.75%； 衛(wèi)生健康支出170.57萬元，占5.16%； 住房保障支出214.33萬元，占6.49%。。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1883.71萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職全年的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等開支。

　　2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為91萬元，主要用于市級(jí)機(jī)關(guān)二食堂購(gòu)買勞務(wù)服務(wù)和食堂水電費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，機(jī)關(guān)大樓保安、保潔、綠化、資產(chǎn)等運(yùn)行維護(hù)的綜合物業(yè)服務(wù)費(fèi)。

　　3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55萬元，主要用于財(cái)政預(yù)算管理一體化運(yùn)行維護(hù)，金財(cái)網(wǎng)年度租賃費(fèi)用。

　　4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于財(cái)政投資評(píng)審中心按規(guī)定購(gòu)買相關(guān)委托業(yè)務(wù)評(píng)審的服務(wù)費(fèi)。

　　5.公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為284.60萬元，主要用于事業(yè)人員全年的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等開支。

　　6. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于駐局紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為247.47萬元，主要用于：行政單位離退休人員商品服務(wù)支出、福利費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.60萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員商品服務(wù)支出、福利費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為258.04萬元，主要用于：全局在職職工機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為119.37萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分。

　　11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.15萬元，主要用于局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分。

　　12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.24萬元，主要用于局機(jī)關(guān)全體職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分。

　　13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.80萬元，主要用于按規(guī)定為機(jī)關(guān)全體職工辦理的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為214.33萬元，主要用于：全局在職職工繳納公積金單位繳納部分。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算基本支出3076.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2673.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)402.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.84萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.39萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.45萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

 主要原因是2023年月2024年均未安排因公出國(guó)（境）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

 主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，不斷簡(jiǎn)化各類接待。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)機(jī)關(guān)來攀檢查和調(diào)研，以及各兄弟市州來攀調(diào)研學(xué)習(xí)等開展公務(wù)活動(dòng)按規(guī)定的接待用餐費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降2.88%。

　　主要原因是落實(shí)過緊日子的要求，繼續(xù)壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）5輛。

　　2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.45萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險(xiǎn)、車船稅等方面支出，主要保障各科室（部門）按照工作計(jì)劃外出開展檢查、調(diào)研、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

　　2024年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2024年均未使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

　　（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

　　非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年、2024年均未使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車5輛。

　　2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

　　攀枝花市財(cái)政局2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2024年，攀枝花市財(cái)政局以及下屬攀枝花市國(guó)庫(kù)集中支付中心、攀枝花市財(cái)政監(jiān)督檢查局等8家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為402.90萬元，比2023年預(yù)算增加0.68萬元，增長(zhǎng)0.17%。

　　具體經(jīng)費(fèi)支出為：辦公費(fèi)12.03萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)46萬元，郵電費(fèi)19萬元，物業(yè)管理費(fèi)15萬元，差旅費(fèi)30萬元，維修（護(hù)）費(fèi)11.22萬元，租賃費(fèi)1.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.39萬元，勞務(wù)費(fèi)12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.6萬元，福利費(fèi)22.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.45萬元，其他交通費(fèi)用107.28萬元，其他商品和服務(wù)支出54.69萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9.65萬元。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　2024年，攀枝花市財(cái)政局安排政府采購(gòu)預(yù)算7.99萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.99萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2024年底，攀枝花市財(cái)政局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況。

　　2024年攀枝花市財(cái)政局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算226萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算226萬元。

　　十二、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　7. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　8.一般公共服務(wù)類（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)類（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于除基本支出之外為完成持定財(cái)政任務(wù)和財(cái)政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指攀枝花市世界銀行貸款領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、攀枝花市財(cái)政收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心、攀枝花市投資評(píng)審中心、攀枝花市財(cái)政科研和財(cái)會(huì)培訓(xùn)中心、攀枝花市政府與社會(huì)資本合作中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：為機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：用于病故人員家屬的定期撫恤金。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

　　附件：表1.單位收支總表

　　 表1-1.單位收入總表

　　 表1-2.單位支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市財(cái)政局2024年單位預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市財(cái)政局2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx