一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市城市管理局負責城市管理的行政執法、行政復議工作，集中行使市容環境衛生管理、城市綠化管理、市政設施管理、城市防洪、公用事業管理方面法律、法規、規章規定的綜合管理工作及行政處罰權。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的經濟社會發展戰略目標，以生活垃圾焚燒發電、城市污水治理PPP等項目為載體，以環保督察、創建國家園林城市、城市管理體制改革為工作重點，立足城市管理職能職責，不斷加強市政基礎設施建設，不斷實施市容環境綜合整治，注重市政、園林管養水平提高，提升數字化管理水平，順利完成了各項目標任務。

二、部門概況

市城市管理局下屬二級決算單位5個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。截止2017年底，共有在職職工715人，其中行政編制30人，事業編制685人；離休人員8人，經費來源由財政全額撥款。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市城市管理局本年收入合計21922.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12531.66萬元，占57.16%；政府性基金預算財政撥款收入8759.10萬元，占39.95%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入632.21萬元，占2.88%。

2017年攀枝花市城市管理局本年支出合計22511.55萬元，其中：基本支出12542.14萬元，占55.71%；項目支出9969.41萬元，占44.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計24352.90萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加961.45萬元，增長4.11%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出13687.89萬元，占本年支出合計的61.71%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少2852.67萬元，下降17.25%。

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出13687.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2.31萬元，占0.02%；科學技術支出1.38萬元，占0.01%；社會保障和就業支出1023.38萬元，占7.48%；醫療衛生支出0.16萬元，占0.001%；城鄉社區支出12027.14萬元，占87.87%；住房保障支出633.52萬元，占4.63%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為2.31萬元，完成預算100%。

2.科學技術（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）: 支出決算為1.38萬元，完成預算34.5%，決算數小于預算數的主要原因是攀枝花市建城區園林植物介殼蟲生物防治研究項目按進度付款，需結轉下年使用。

3.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為3.80萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為40.11萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為859.27萬元，完成預算100%。

6. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為119.7萬元，完成預算100%。

7. 社會保障和就業（類）社會福利（款） 兒童福利（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

8.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算為0.16萬元，完成預算100%。

9. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為1713.48萬元，完成預算100%。

10. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為34.96萬元，完成預算69.95%，決算數小于預算數的主要原因是戶外廣告維護費等項目按進度撥款，需要結轉下年使用。

11. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）:支出決算為235.18萬元，完成預算100%。

12. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為689.92萬元，完成預算81.3%，決算數小于預算數的主要原因是隆慶路連接線大修、城鄉環境綜合治理市容環衛規劃編制等項目按進度撥款，需要結轉下年使用。西南門戶導向標志征集等項目工作已完成，結余資金已于2018年財政收回總預算。

13. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款） 其他城鄉社區公共設施支出（項）:支出決算為4015.26萬元，完成預算87.61%，決算數小于預算數的主要原因是城市綠地、綠道規劃編制經費、市區部分道路維修整治工程等項目按進度撥款，需要結轉下年使用。

14. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款） 城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為5338.33萬元，完成預算87.75%，決算數小于預算數的主要原因是市委辦公樓周邊綠化升級改造、市區部分道路景觀提升項目等項目按進度撥款，需要結轉下年使用。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為633.52萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出10873.49萬元，其中：

人員經費9746.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費1126.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為347.96萬元，完成預算70.54%，決算數小于預算數的主要原因是變動的主要原因是貫徹落實中央、省、市八項規定，厲行節約，嚴格控制三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算345.90萬元，占99.41%；公務接待費支出決算2.06萬元，占0.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年減少1.96萬元，下降100%。主要原因是2017年無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出345.90萬元。其中：

公務用車購置支出21.69萬元。全年按規定更新購置生產用車2輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛，其他車型2輛，金額21.69萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車60輛，其中：轎車29輛、越野車5輛、載客汽車3輛,其他車型23輛。

公務用車運行維護費支出324.21萬元。主要用于市容環境衛生管理、城市綠化管理、市政設施管理、城管執法、煤氣維修搶險、城市防洪、公用事業管理等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少25.46萬元，下降7.28%。主要原因是貫徹落實中央、省、市八項規定，厲行節約，嚴格控制三公經費支出。

3.公務接待費支出2.06萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，143人次（不包括陪同人員），共計支出2.06萬元，具體內容包括：接待綿陽數字化城管中心0.10萬元、同方股份公司0.03萬元、西南三省及東北三省市政工作人員0.43萬元、內江城市管理執法考察工作0.1萬元、四川省城市管理督察0.08萬元、四川省建設監查總隊城市管理及執法考察0.08萬元、全國城市管理聯席會議專項督察0.14萬元、衡水市學習城市管理經驗0.15萬元、西昌市城鄉建設燃氣交流0.16萬元、中國航舶重工來攀考察0.1萬元、城市行政執法局考察0.14萬元、四川省住建廳安全生產檢查0.13萬元、內江市園林管理局0.14萬元、興義市綜合行政執法局0.09萬元、深圳市梧桐山風景區管理處0.12萬元、楚雄市峨碌公園0.07萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少1.05萬元，下降33.76%。主要原因是貫徹落實中央、省、市八項規定，厲行節約，嚴格控制三公經費支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出8491.46萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市城市管理局機關運行經費支出280.94萬元，比2016年增加22.68萬元，增長8.78%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市城市管理局政府采購支出總額1630.89萬元，其中：政府采購貨物支出388.26萬元、政府采購工程支出1242.64萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于創建國家園林城市迎檢、市區道路景觀提升、城市照明路燈維護材料、城市道路隔離欄采購、隆慶路連接線大修、上恒排水工程、陳家埡口亮化（具體工作）。合同基本上均授予了中小企業。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市城市管理局共有車輛159輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車60輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車99輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金13687.89萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分89分，存在的問題：一是部門預算合理性還需要提高，二是資產管理方面尚有欠缺，三是工作人員不足，培訓力度不夠。下一步改進措施：一是充分調查，合理編制部門預算，合理安排支出；二是將部門預算與資產管理更加緊密結合，管好用好財政資金和國有資產；三是積極爭取調整人員配備，加強業務培訓。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	0
		中央專款分配合規率（1分）	0
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	1.5
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1.5
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	18
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市園林綠化處和市市政工程管理處開展了整體支出績效評價，得分分別為87分和88分，存在的問題：一是部門預算合理性還需要提高，二是資產管理方面尚有不足，三是工作人員不夠，專業知識水平欠缺。下一步改進措施：一是充分調查，運用績效考評結果，合理編制部門預算，合理安排支出；二是將部門預算與資產管理更加緊密結合，管好用好財政資金和國有資產；三是積極爭取調整人員配備，加強業務培訓。

 

 

攀枝花市園林綠化處2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	0
		中央專款分配合規率（1分）	0
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		完成了日常的綠化管理維護、公園的管理與維護	10
		完成了創國園迎檢	5
		完成了城鄉環境綜合治理項目	5
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	3
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

攀枝花市市政工程管理處2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	0
		中央專款分配合規率（1分）	0
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	0
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		道路平整、橋涵安穩、路燈明亮、排水通暢，保障市政設施安全運行	18
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	2
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如局屬單位事業收入等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息及其他項目資金等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共事務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

10.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

11.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

15.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

17.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映城鄉社區管理行政單位的基本支出。

18. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映城鄉社區管理行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

20. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

21. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

22. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

23. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指反映地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

24. 城鄉社區支出（類）城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出（款）城市公共設施（項）：指反映城市公用事業附加安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護和建設及節能管理等方面的支出。

25. 城鄉社區支出（類）城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出（款）城市環境衛生（項）：指反映城市公用事業附加安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

26. 城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指反映其他的城市基礎設施配套費支出。

27. 商業服務業等支出（類）旅游發展基金支出（款）地方旅游開發項目補助（項）：指反映旅游發展基金安排用于補助地方旅游業開發項目的經費支出。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29. 債務付息支出（類）地方政府一般債券付息支出（款）地方政府其他一般債券付息支出（項）：指反映地方政府用于歸還其他一般性債務利息所發生的支出。

30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

32.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

33.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 攀枝花市城市管理局2017年部門決算編制說明.doc

      四川省攀枝花市城市管理局（匯總）.XLS