一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市城市管理局負責城市管理的行政執法、行政復議工作，集中行使市容環境衛生管理、城市綠化管理、市政設施管理、城市防洪、燃氣供應等公用事業管理方面法律、法規、規章規定的綜合管理工作及行政處罰權。

（二）2018年，攀枝花市城市管理局將以黨的十九大精神為指導，以“兩轉一提”活動為契機，按照 “一個目標、兩篇文章、三大工作抓手、四大加快建設”工作思路，積極主動適應發展新常態，結合“釩鈦”“陽光”兩個篇章，樹立“用心抓管理、真心做服務”的理念，著力解決突出環境問題，用心研究精細化管理機制體制創新、精心打造城市特色風貌，體現城市“整潔、優美、有序、生態”的管理。

二、單位構成情況

攀枝花市城市管理局為獨立核算的行政單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市城市管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出等。攀枝花市城市管理局2018年收支總預算721.52萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市城市管理局2018年收入預算721.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入721.52萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市城市管理局2018年支出預算721.52萬元，其中：基本支出675.42萬元，占93.61%；項目支出46.10萬元，占6.39%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市城市管理局2018年財政撥款收支總預算721.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入721.52萬元；支出包括：社會保障和就業支出71.60萬元、城鄉社區支出598.15萬元、住房保障支出51.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市城市管理局2018年一般公共預算當年撥款721.52萬元，比2017年預算數增加93.89萬元，主要是人員變動、工資津貼變動等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出71.60萬元，占當年一般公共預算撥款9.92%；城鄉社區支出598.15萬元，占當年一般公共預算撥款82.90%；住房保障支出51.77萬元，占當年一般公共預算撥款7.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為18.45萬元，主要用于單位離退休人員支出及福利費。

2. 社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為53.15萬元，主要用于機關工作人員養老保險繳費支出。

3. 城鄉社區支出——城鄉社區管理事務支出——行政運行2018年預算數為552.05萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉的日常支出。

4．城鄉社區支出——城鄉社區管理事務支出——一般行政管理事務2018年預算數為46.10萬元，主要用于為完成城市巡查、城市園林綠化、城市防洪、綜合執法、公益廣告宣傳維護、污水處理、垃圾處理、數字化城管建設、城鄉環境綜合治理、揚塵治理等特定的行政工作任務而安排的年度項目支出。

5．住房保障支出——住房改革支出——住房公積金2018年預算數為51.77萬元，主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市城市管理局2018年一般公共預算基本支出675.42萬元，其中：

人員經費576.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金等。

公用經費99.31萬元，主要包括：辦公費、水電費、印刷費、郵電費、咨詢費、手續費、差旅費、公務車運行維護費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市城市管理局2018年“三公”經費財政撥款預算數6.26萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.76萬元，公務用車運行維護費4.50萬元。

（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平，未安排預算。

（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是響應中央號召，壓縮“三公”經費預算。

2018年公務接待費計劃用于城市污水處理項目、垃圾分類處理項目、城管執法體制改革、數字化城管建設、國家園林城市、城鄉環境綜合治理等相關單位業務往來。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是響應中央號召，壓縮“三公”經費預算。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2018年未安排公務用車購置費。

2018年安排公務用車運行維護費4.50萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障城市污水處理、防洪、園林綠化、垃圾分類處理、數字化城市管理、公益廣告宣傳維護、城鄉環境綜合治理等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市城市管理局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，攀枝花市城市管理局的機關運行經費財政撥款預算為99.31萬元，比2017年預算減少9.06萬元，下降8.36%,主要原因是壓減一般性支出。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市城市管理局共有車輛1輛，無執法執勤用車輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市城市管理局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款46.10萬元。

十、名詞解釋

城鄉社區支出——城鄉社區管理事務：是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的行政運行、一般行政管理事務、機關服務、城管執法、工程建設標準規范編制與監管、工程建設管理、市政公用行業市場監管等城鄉社區管理事務支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

四川省攀枝花市城市管理局部門預算公開報表.xls

802001-市城管局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

802001-市城市管理局2018年部門預算績效目標.zip