一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　對城市市政工程設施方面實施監察；對城市公用事業方面實施監察；對城市市容環境衛生方面實施監察；對城市園林綠化方面實施監察。

　　（二）2019年重點工作

　　1、體制改革工作：按照各階段工作重心，支隊將積極參與城管執法體制改革工作，努力做到“人心不亂，隊伍不散，工作不斷”。

　　2、黨建工作：堅持不懈抓黨建，為城管執法工作提供堅強的思想和組織保證；持之以恒抓扶貧，全力推進“雙聯”工作；進一步抓好群團工作，加強精神文明建設。

　　3、隊伍建設工作：繼續按照“強基礎，轉作風，樹形象”的要求做好相關工作，大力促進執法隊伍的規范化建設。

　　4、“創文”工作：繼續積極參與我市創建全國文明城市工作，加強與各區城管執法隊伍和市城管局相關業務科室的聯系配合，竭盡所能，努力完成各項創建工作任務。

　　5、掃黑除惡工作：提高政治站位，積極投身我市掃黑除惡專項活動，加強行業管理，堅決打擊城管執法領域的黑惡勢力，堅決杜絕行業亂象。

　　6、國家衛生城市復審迎檢工作：加強市容環境衛生整治工作，迎接國家衛生城市復審。

　　7、執法工作：繼續加強露天燒烤及油煙污染治理力度，搞好配合協調，不斷鞏固環境保護工作成效；在牽頭部門的統一部署下，繼續開展“貨車撒漏和揚塵治理工作”、“城區違章小廣告和戶外廣告治理”及“校園周邊環境治理”等專項治理工作；拓展工作思路，搞好市容秩序治理工作，爭取在辦案數量和案件質量方面有新突破。

　　8、認真完成上級部門交辦的其他工作任務。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市城市管理監察支隊是參照公務員法管理的獨立核算事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市城管支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入：一般公共預算撥款收入1654.79萬元；支出包括：社會保障和就業163.79萬元、城鄉社區支出1387.65萬元、住房保障支出103.35萬元。市城管支隊2019年收支總預算1654.79萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市城管支隊2019年收入預算1654.79萬元，一般公共預算撥款收入1654.79萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市城管支隊2019年支出預算1654.79萬元，其中：基本支出1405.36萬元，占84.93%；項目支出249.43萬元，占15.07%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市城管支隊2019年財政撥款收支總預算1654.79萬元。收入：本年一般公共預算撥款收入1654.79萬元；支出包括：社會保障和就業163.79萬元、城鄉社區支出1387.65萬元、住房保障支出103.35萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市城管支隊2019年一般公共預算當年撥款1654.79萬元，比2018年預算數增加19.09萬元，主要是正常晉升工資而形成增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出163.79萬元，占9.90%；城鄉社區支出1387.65萬元，占83.85%；住房保障支出103.35萬元，占6.25%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行2019年預算數為1138.22萬元，主要用于：人員工資、社會保障繳費、日常公用經費等支出。

　　2. 城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-城管執法2019年預算數為249.43萬元，主要用于：市城管支隊聘用協管人員工資及社會保障繳費；根據職能職責開展公共空間專項整治經費等支出；援藏援彝干部補助費。

　　3、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理行政單位離退休2019年預算數為43.81萬元，主要用于：退休人員經費支出。

　　4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為119.98萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費支出。 

　　5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2019年預算數為103.35萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市城管支隊2019年一般公共預算基本支出1405.36萬元，其中：

　　人員經費1238.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

　　公用經費167.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公務用車運行維護費、工會經費、差旅費等支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市城管支隊2019年“三公”經費財政撥款預算數15.26萬元，其中：公務接待費2.66萬元，公務用車購置及運行維護費12.60萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平，2019年公務接待費計劃用于單位業務相關方面的接待工作。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降30%。主要原因：是2016年7月公務用車改革，車輛減少而形成。

　　單位現有特種專業車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費12.60萬元，用于7輛特種專業車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障單位日常業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，市城管支隊參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為167.20萬元，比2018年預算下降7.18萬元，下降4.11%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市城管支隊共有特種專業車輛7輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市城管支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款249.43萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[802007]攀枝花市城市管理監察支隊.xls

                   [802007]攀枝花市城市管理監察支隊項目支出績效目標.zip

                   802007攀枝花市城市管理監察支隊2019年政府采購預算編制說明.doc