一、基本職能及主要工作

（一）市城監(jiān)支隊(duì)職能簡(jiǎn)介：對(duì)城市市政工程設(shè)施方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市公用事業(yè)方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生方面實(shí)施監(jiān)察；對(duì)城市園林綠化方面實(shí)施監(jiān)察。

（二）市城監(jiān)支隊(duì)2018年重點(diǎn)工作。

1、城管執(zhí)法體制改革工作：按照上級(jí)部門的安排部署，積極推進(jìn)支隊(duì)城管執(zhí)法體制改革工作，確保體制改革工作有序開(kāi)展。

2、隊(duì)伍建設(shè)工作：按照住建部“強(qiáng)基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)作風(fēng)，樹(shù)形象”的總體要求，積極探索新形勢(shì)、新體系和新模式下的城管執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)新思路、新方法。進(jìn)一步完善執(zhí)法過(guò)程全紀(jì)錄工作；積極落實(shí)持證上崗規(guī)定；協(xié)助制定城管隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，大力促進(jìn)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

3、執(zhí)法工作：積極圍繞我市中心工作，更新觀念，創(chuàng)新模式，轉(zhuǎn)變方法，努力開(kāi)創(chuàng)服務(wù)、公開(kāi)、高效、法制的城管執(zhí)法新局面。鞏固創(chuàng)建成果，全力創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市，全面開(kāi)展城管執(zhí)法工作。

4、依法治市工作：一是結(jié)合城管執(zhí)法體制改革工作，解決城管執(zhí)法的法律地位、人員身份及編制、職能職責(zé)、法律保障機(jī)制等問(wèn)題，切實(shí)將“法制城管”落到實(shí)處；二是抓住“七五普法”的有利契機(jī)，大力開(kāi)展新出臺(tái)的有關(guān)城管執(zhí)法方面法律法規(guī)的宣貫工作，并結(jié)合實(shí)際工作開(kāi)展建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)的宣傳；三是積極參與我市城管執(zhí)法地方性法規(guī)的修訂完善工作，以期逐步解決在具體工作中執(zhí)法依據(jù)缺失的問(wèn)題；努力參與推進(jìn)“依法治市”工作進(jìn)程。

5、積極參與市城管局各項(xiàng)重點(diǎn)工作，認(rèn)真完成上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

市城監(jiān)支隊(duì)是獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市城監(jiān)支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬(wàn)元；住房保障支出108.94萬(wàn)元。市城監(jiān)支隊(duì)2018年收支總預(yù)算1635.70萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市城監(jiān)支隊(duì)2018年收入預(yù)算1635.70萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市城監(jiān)支隊(duì)2018年支出預(yù)算1635.70萬(wàn)元。其中：基本支出1401.52萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出234.18萬(wàn)元，占14%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市城監(jiān)支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1635.70萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出143.89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬(wàn)元；住房保障支出108.94萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市城監(jiān)支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1635.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加132.25萬(wàn)元，主要正常晉升人員工資而增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出143.89萬(wàn)元，占8.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬(wàn)元，占84.55%；住房保障支出108.94萬(wàn)元，占6.66%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為1124.53萬(wàn)元，主要用于：人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法2018年預(yù)算數(shù)為234.18萬(wàn)元，主要用于：市城監(jiān)支隊(duì)聘用協(xié)管人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)；根據(jù)職能職責(zé)開(kāi)展公共空間專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.35萬(wàn)元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為124.70萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。    

5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為108.94萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金支出。            

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市城監(jiān)支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出1401.52萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1213.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)188.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市城監(jiān)支隊(duì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.66萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)2.66萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與城管工作相關(guān)方面的接待。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬(wàn)元，用于7輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障城管工作正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市城監(jiān)支隊(duì) 2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，市城管支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為188.03萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少13.65萬(wàn)元，下降7.8%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市城監(jiān)支隊(duì)共有執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市城監(jiān)支隊(duì)專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.18萬(wàn)元。

十、名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、城管執(zhí)法、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管、工程建設(shè)管理、市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管等城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

802007-市城監(jiān)支隊(duì)2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

802007-市城市管理監(jiān)察支隊(duì)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip