一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市煤氣總公司職能簡(jiǎn)介

1．主要職能

我公司主要職能是為人民群眾提供用氣管理服務(wù)。承擔(dān)全市煤氣供應(yīng)，煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)，煤氣表、灶修理，煤氣管道維修，煤氣零星工程安裝。

2．人員情況

我公司2017年有在職職工127人，比2016年減少5人，是由于職工退休的原因。退休職工99人，比2016年增加5人，是由于職工退休的原因。贍養(yǎng)人員1人，自籌資金人員8人，臨時(shí)工69人。

（二）攀枝花市煤氣總公司2018年重點(diǎn)工作

1、做好緬氣入攀的前期準(zhǔn)備工作。

2、做好“三供一業(yè)”用戶供氣改造工作。

3、做好煤氣價(jià)格調(diào)整工作。

4、做好炳草崗儲(chǔ)配站、四十九儲(chǔ)配站大型修繕工作。

二、單位構(gòu)成情況

我公司屬全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)立經(jīng)理辦公室、黨辦、勞資財(cái)務(wù)科、炳草崗營(yíng)業(yè)所、安全設(shè)備科、工會(huì)、管網(wǎng)所、安裝公司、炳草崗儲(chǔ)配站、五十一儲(chǔ)配站、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科12個(gè)部門。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市煤氣總公司所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。攀枝花市煤氣總公司2018年收支總預(yù)算434萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市煤氣總公司2018年收入預(yù)算434萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入434萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市煤氣總公司2018年支出預(yù)算434萬元，其中：項(xiàng)目支出434萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市煤氣總公司2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入434萬元，支出包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出434萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少6063萬元，主要是根據(jù)財(cái)政部要求2018年1月1日起經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位收入不納入財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)范圍。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出434萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2018年預(yù)算數(shù)為434萬元，主要用于：2018年人員經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助（人員經(jīng)費(fèi)包干700萬元，扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底資金266萬元）。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市煤氣總公司2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)177.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175.6萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增加80.45萬元，增長(zhǎng)80%。主要原因是生產(chǎn)用車報(bào)廢更換生產(chǎn)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛，生產(chǎn)用貨車18輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)80萬元，購(gòu)置更新生產(chǎn)用貨車4輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.6萬元，用于22輛生產(chǎn)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市煤氣管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行及全市煤氣用戶安全平穩(wěn)供用氣等工作開展。

七、名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ā⒌缆氛彰鞯裙苍O(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

2018攀枝花市煤氣總公司預(yù)算公開報(bào)表.xls

市煤氣總公司2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip

市煤氣總公司會(huì)2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc