一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

（二）2017年重點工作完成情況。2017年，市殘聯按照市委、市政府和省殘聯的安排部署，全面深化殘疾人“量體裁衣”式服務，認真抓好殘疾人民生工程、民生大事、政府職能目標、殘疾人康復、教育、就業、扶貧、社會保障、體育、宣傳文化、維權等工作，圓滿完成了各項目標任務。

二、部門概況

市殘聯機關是一個正縣級的群團組織，參照公務員法管理的事業單位，內設三處一室。在職職工11人，退休職工6人，另加市殘疾人勞動就業服務中心職工4人；下屬其他事業單位一個，殘疾人康復教育中心，在職職工7人，退休職工3人 。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市殘疾人聯合會本年收入合計2816.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入606.52萬元，占21.53%；政府性基金預算財政撥款收入71.4萬元，占2.54%；上年結轉結余2138.14萬元，占75.93%。

 

2017年攀枝花市殘疾人聯合會本年支出合計2360.43萬元，其中：基本支出378.8萬元，占16.05%；項目支出223.63萬元，占9.47%；基本建設支出1758萬元，占74.48%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計2816.06萬元，與2016年相比，財政撥款收增加1033.45萬元，增長57.97%。支出總計2360.43萬元，與2016年相比，財政撥款支出增加1709.8萬元，增長262.97%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2330.83萬元，占本年支出合計的98.75%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1680.63萬元，增長258.48%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2330.83萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出2303.3萬元，占98.81%；醫療衛生支出0.13萬元，占0.01%；住房保障支出27.4萬元，占1.18%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2017年決算數為0.13萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年決算數為9.25萬元，完成預算96.25%，決算數小于預算數的主要原因是節約退休公用經費支出。

3.社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2017年決算數為39.57萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2017年決算數為0.42萬元，完成預算84%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。

5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：2017年決算數為181.88萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政事務管理（項）：2017年決算數為45.6萬元，完成預算97.02%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出、壓縮開支。

7.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：2017年決算數為37.6萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：2017年決算數為77.12萬元，完成預算101.61%，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金的使用。

9.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）：2017年決算數為106.89萬元，完成預算93.93%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。

10.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：2017年決算數為1911.86萬元，完成預算1022.71%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金的使用。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數為27.4萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出378.8萬元，其中：

人員經費359.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費18.9萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.12萬元，完成預算81.91%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.61萬元，完成預算90.25%；公務接待費支出決算為0.51萬元，完成預算49.51%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是節約經費，壓縮支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.61萬元，占87.62%；公務接待費支出決算0.51萬元，占12.38%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出3.61萬元。主要用于殘疾事業開展的量服、走訪慰問、專項調查、入戶調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加1.95萬元，增長117.47%。主要原因是2016年車改，2016年下半年未產生費用，2017年劃撥越野車一輛到康復教育中心，全年產生3.61萬元公務用車運行維護費。

3.公務接待費支出0.51萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次，22人次（不包括陪同人員），共計支出0.51萬元。具體內容包括：接待省殘聯3人開展量服工作座談會（另有16名殘疾人代表），支出0.28萬元；接待楚雄州殘聯13人，支出0.13萬元；接待省委群團改革督察組4人，支出0.05萬元；接待省殘聯工作組2人，支出0.05萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.3萬元，增長142%。主要原因是由于工作需要增加了3次公務接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出29.6萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市殘疾人聯合會機關運行經費支出3.58萬元，比2016年增加1.71萬元，增長91.44%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市殘疾人聯合會政府采購支出總額4.34萬元，其中：政府采購貨物支出4.34萬元。主要用于購買辦公用電腦和空調。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標9個，涉及財政資金262.84萬元，覆蓋率達到92.31%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分86分。存在的問題：一是績效考核宣傳貫徹不到位，執行力度不大；二是績效考核部門與績效管理部門職責不清；三是績效管理運行機制不健全，制度有待完善。下一步改進措施：一是建立完善制度，完善考核機制；二是正視績效考核的重大意義和作用，增強執行力度。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	17
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	3
		人才培養（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

（1）對本部門扶持農村貧困殘疾人發展生產項目進行整體支出績效評價，得分95分。扶持農村貧困殘疾人發展生產是針對農村殘疾人的一項重要舉措，能大力提高農村殘疾人的種植養殖技術水平，解決農村殘疾人當前的難題。根據各縣（區）的任務數進行資金分配，目前資金已經下達到各縣（區），各縣（區）對已經篩選和審核完畢的農村殘疾人進行資金發放。資金到達農戶手中后，極大解決了農村殘疾人缺少資金、缺少技術等難題。目前存在的問題是資金量小，只能解決部分農村殘疾人的困難。下一步改進措施為進一步核實農村殘疾人資料，優先考慮把扶持農村殘疾人發展生產項目落實到真正需要的殘疾人手中。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	扶持農村貧困殘疾人發展生產
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	4
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	7
		社會效益（可選項）		7
		生態效益（可選項）		5
		可持續效益（可選項）		7
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		7
		服務對象滿意度	10	10
總分	95

 

（2）對本部門貧困精神病患者“醫療救助項目”進行整體支出績效評價，得分95分。

貧困精神病患者“醫療救助項目”是著力解決貧困精神病患者最現實利益的重大民生工程、愛心工程和社會和諧工程，是幫助貧困精神病患者家庭重塑信心、走出困境的重要舉措，充分體現了黨和政府及全社會對最弱勢群體的關心、關愛。此項目按照我市民生工程工作的要求進行資金分配和下達。在項目執行過程中，由縣（區）殘聯根據和醫院的結算情況，將資金撥入醫院帳戶。

通過此項目的開展，極大的幫助了精神殘疾人的購藥困難問題，減輕了其家庭負擔，近幾年我市沒有發生大的精神病肇事肇禍事件，有利于社會和諧穩定。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	貧困精神病醫療救助
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		3
		服務對象滿意度	10	9
總分	95

 

附件：2017年部門決算編制說明（殘聯）.doc

     攀枝花市殘疾人聯合會決算公開表（匯總）.XLS