一、基本職能及主要工作

　　（一）殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育發展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

　　（二）殘聯2018年重點工作

　　1.認真抓好省、市級殘疾人康復、就業、就學、扶貧解困、等方面的民生工程。

　　2.認真落實困難殘疾人生活補貼、落實扶貧對象生活補貼政策。

　　3.完成4項職能目標，即實施白內障復明手術、扶持殘疾人就業直補、開展“溫暖萬家行”走訪慰問活動、殘疾人職業技能培訓。

　　4.選拔、訓練、組團參加第九屆殘運會和特奧會。

　　5.完成殘疾人康復托養中心的建設。

　　6.深化“量體裁衣”式殘疾人服務。

　　7.召開第七次殘疾人代表大會。

　　二、單位構成情況

　　市殘聯機關是一個正縣級的群團組織，內設三處一室。在職職工11人，退休職工6人，另加市殘疾人勞動就業服務中心職工4人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出353.78萬元、住房保障支出14.67萬元。攀枝花市殘疾人聯合會2018年收支總預算368.45萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市殘聯2018年收入預算368.45萬元，其中：上年結轉0萬元，占0.0%；一般公共預算撥款收入368.45萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　市殘聯2018年支出預算368.45萬元，其中：基本支出225.45萬元，占61%，包括：行政運行104.39萬元、機關服務35.93萬元、一般行政事務管理35.56萬元、未歸口管理的行政單位離退休10.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出24.46萬、住房公積金14.67萬元；項目支出143萬元，占39%，包括：殘疾人康復15萬元、殘疾人技能培訓20萬元、走訪慰問5萬元、殘疾人文化5萬元、就業服務中心工作經費15萬元、殘疾人宣傳和信訪8萬元、殘疾人體育60萬元、量服工作15萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年財政撥款收支總預算368.45萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入368.45萬元；支出包括：社會保障和就業支出353.78萬元、住房保障支出14.67萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市殘聯2018年一般公共預算當年撥款368.45萬元，比2017年預算數增加19.71萬元，主要是2018年增加了殘疾人運動會經費預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出368.45萬元，占100%；其中：工資福利支出157.39萬元；商品和服務支出187.80萬元；對個人和家庭的補助23.26萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行支出2018年預算數為104.39萬元，主要用于：殘聯機關工作人員工資、社會保險繳費等。

　　2. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-一般行政管理事務（項目）2018年預算數為35.56萬元，主要用于：主要用于機關及下屬事業單位人員日常運轉以及為完成特定行政工作任務所需的日常公用經費。

　　3. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-機關服務支出2018年預算數為35.93萬元，主要用于：機關下屬事業單位人員工資、社會保險繳費等。

　　4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2018年預算數為10.44萬元，主要用于：機關單位離退休人員支出。

　　5. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為24.46萬元，主要用于：機關及下屬事業單位機關事業單位基本養老保險繳費。

　　6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2018年預算數為14.67萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　7.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2018年預算數為143萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業宣傳、信訪、量服工作、殘疾人文化工作、就業服務中心工作經費、殘疾人體育專項經費等。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘聯2018年一般公共預算基本支出224.73萬元，其中：

　　人員經費180.65萬元，主要包括：基本工資57.70萬元、津貼補貼47.56萬元、獎金4.40萬元、績效工資12.64萬元、其他社會保險繳費0.59萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.46萬元、住房公積金繳費14.67萬元、職工基本醫療保險繳費8.84萬元、公務員醫療補助繳費1.20萬元、退休人員退休費8.11萬元、退休人員醫療補助0.48萬元。

　　公用經費44.80萬元，主要包括：辦公費5.40萬元、水費0.54萬元、電費1.35萬元、郵電費2.24萬元、差旅費16.20萬元、公務接待費0.72萬元、工會經費1.42萬元、福利費2.11萬元、其他交通費用11.22萬元、黨建經費2.80萬元、離退休公用經費0.8萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘聯2018年“三公”經費財政撥款預算數0.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降9%。主要原因是縮減了各項費用支出。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降100%。主要原因是公車改革，公務用車收回。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘聯2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市殘疾人聯合會以及下屬事業單位攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心的機關運行經費財政撥款預算為42.95萬元，比2017年預算減少7.52萬元，減少8.5%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市殘疾人聯合會共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市殘疾人聯合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款143萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：2018攀枝花市殘疾人聯合會2018預算公開[1].xls

                507001-市殘聯2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                507001-市殘聯2018年部門預算項目績效目標.zip