一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育成才、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

　　（二）2016年重點工作完成情況。2016年，市殘聯按照市委、市政府和省殘聯的安排部署，全面深化殘疾人“量體裁衣”式服務，認真抓好殘疾人民生工程、民生大事、政府職能目標、殘疾人康復、教育、就業、扶貧、社會保障、體育、宣傳文化、維權等工作，圓滿完成了各項目標任務。

　　二、部門概況

　　市殘聯機關是一個正縣級的群團組織，參照公務員法管理的事業單位，內設三處一室。在職職工12人，退休職工5人，另加市殘疾人勞動就業服務中心職工4人；下屬其他事業單位一個，殘疾人康復教育中心，在職職工6人，退休職工4人 。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市殘疾人聯合會本年收入合計2906.66萬元，其中：財政撥款收入1782.61萬元，占61.33%；上年結轉結余1124.05萬元，占38.67%。

　　2016年攀枝花市殘疾人聯合會本年支出合計655.37萬元，其中：基本支出312.14萬元，占47.63%；項目支出343.22萬元，占52.37%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年度財政撥款收支總決算1782.61萬元。與2015年相比，財政撥款收入減少14.49萬元，下降0.8%、支出增加89.95萬元，增長15.9%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年度一般公共預算財政撥款支出650.2萬元，占本年支出合計的99.21%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加189.52萬元，增長12.41%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年一般公共預算財政撥款支出650.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.13萬元，占0.02%；社會保障和就業支出626.88萬元，占96.41%；住房保障支出23.19萬元，占3.57%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2016年決算數為0.13萬元，完成預算100%。

　　2.社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為6.7萬元，完成預算100%。

　　3.社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為31.41萬元，完成預算100%。

　　4.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2016年決算數為0.4萬元，完成預算66.67%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。

　　5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：2016年決算數為145.3萬元，完成預算100%。

　　6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政事務管理（項）：2016年決算數為37.59萬元，完成預算81.47%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出、公車改革等。

　　7.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：2016年決算數為34.13萬元，完成預算99.91%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。

　　8.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：2016年決算數為67.08萬元，完成預算74.53%，決算數小于預算數的主要原因是省級腦癱兒矯形手術和矯形器經費較多，而腦癱兒童自愿手術人數較少。

　　9.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）：2016年決算數為106.89萬元，完成預算93.93%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費支出。

　　10.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：2016年決算數為197.38萬元，完成預算16.11%，決算數小于預算數的主要原因是攀枝花市殘疾人康復中心改擴建項目重新選址修建，經費暫未使用。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數為23.19萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年一般公共預算財政撥款基本支出349.73萬元，其中：

　　人員經費312.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費37.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.87萬元，完成預算28.86%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.66萬元，完成預算29.9%；公務接待費支出決算為0.21萬元，完成預算22.58%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是節約經費開支。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少5.21萬元，下降73.59%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.07萬元，下降75.33%；公務接待費支出決算減少0.14萬元，下降40%。增減變動的主要原因公車改革，公務用車改革以及節約公用支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.66萬元，占88.77%；公務接待費支出決算0.21萬元，占11.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年市殘聯沒有因公出國（境）事項。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費1.66萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　公務用車運行維護費支出1.66萬元。主要用于全市殘疾事業開展的量服、走訪慰問、專項調查、入戶調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.21萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，15人，共計支出.0.21萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2016年使用政府性基金預算財政撥款收入66.6萬，支出5.17萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，攀枝花市殘疾人聯合會機關運行經費支出1.87萬元，比2015年減少5.21萬元，下降73.59%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市殘聯公有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

    附件：四川省攀枝花市殘疾人聯合會（匯總）.XLS