一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬埪?lián)的主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會(huì)保障、殘疾人的勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

　?。ǘ埪?lián)2017年重點(diǎn)工作

　　1.認(rèn)真抓好省、市級(jí)殘疾人康復(fù)、就業(yè)、就學(xué)、救助、社保、無(wú)障礙改造等方面的民生工程。

　　2.認(rèn)真落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策、落實(shí)扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼政策。

　　3.完成5項(xiàng)職能目標(biāo)，即幫助殘疾人適配助聽(tīng)器、實(shí)施白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、扶持殘疾人就業(yè)、資助貧困殘疾學(xué)生繼續(xù)上學(xué)，深入基層慰問(wèn)困難殘疾人。

　　4.完成殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心的主體工程建設(shè)。

　　5.深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　殘聯(lián)下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)和殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出328.1萬(wàn)元、住房保障支出20.61萬(wàn)元。攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年收支總預(yù)算348.71萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年收入預(yù)算348.71萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0.0%；一般公共預(yù)算撥款收入348.71萬(wàn)元，占100%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年支出預(yù)算348.71萬(wàn)元，其中：基本支出281.71萬(wàn)元，占81%，包括：行政運(yùn)行150.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)服務(wù)28.51萬(wàn)元、一般行政事務(wù)管理50.47萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休6.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.85萬(wàn)、住房公積金20.61萬(wàn)元；項(xiàng)目支出67萬(wàn)元，占19%，包括：殘疾人文化20萬(wàn)元、量服工作13萬(wàn)元、就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、殘疾人體育7萬(wàn)元、殘疾人宣傳和信訪(fǎng)8萬(wàn)元、走訪(fǎng)慰問(wèn)4萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算348.71萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入348.71萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出328.1萬(wàn)元、住房保障支出20.61萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款348.71萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加6.31萬(wàn)元，主要是2017年工資調(diào)標(biāo)后增加了工資預(yù)算。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出348.71萬(wàn)元，占100%；其中：工資福利支出203.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出118.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.99萬(wàn)元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行支出2017年預(yù)算數(shù)為150.07萬(wàn)元，主要用于：殘聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為50.47萬(wàn)元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出2017年預(yù)算數(shù)為28.51萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為67萬(wàn)元，主要用于：走訪(fǎng)慰問(wèn)、助殘日活動(dòng)、殘疾人事業(yè)宣傳、信訪(fǎng)、量服工作、殘疾人文化工作、就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人體育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2017年預(yù)算數(shù)為6.2萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2017年預(yù)算數(shù)為25.85萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2017年預(yù)算數(shù)為20.61萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出281.71萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)230.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資64.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼86.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.29萬(wàn)元、績(jī)效工資12.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)10.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.85萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)20.61萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.38萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)51.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.64萬(wàn)元、電費(fèi)1.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.86萬(wàn)元、差旅費(fèi)19.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬(wàn)元、福利費(fèi)2.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.03萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降6%。主要原因是縮減了各項(xiàng)費(fèi)用支出。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降100%。主要原因是公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)收回。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)以及下屬事業(yè)單位攀枝花市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為50.47萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)以及攀枝花市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款67萬(wàn)元。

　　附件：市殘聯(lián)預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS