一、基本職能及主要工作

　　（一）殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育發展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

　　（二）殘聯2017年重點工作

　　1.認真抓好省、市級殘疾人康復、就業、就學、救助、社保、無障礙改造等方面的民生工程。

　　2.認真落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策、落實扶貧對象生活補貼政策。

　　3.完成5項職能目標，即幫助殘疾人適配助聽器、實施白內障復明手術、扶持殘疾人就業、資助貧困殘疾學生繼續上學，深入基層慰問困難殘疾人。

　　4.完成殘疾人康復托養中心的主體工程建設。

　　5.深化“量體裁衣”式殘疾人服務。

　　二、單位構成情況

　　殘聯下屬非獨立核算單位2個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市殘疾人聯合會和殘疾人勞動就業服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出328.1萬元、住房保障支出20.61萬元。攀枝花市殘疾人聯合會2017年收支總預算348.71萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年收入預算348.71萬元，其中：上年結轉0萬元，占0.0%；一般公共預算撥款收入348.71萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年支出預算348.71萬元，其中：基本支出281.71萬元，占81%，包括：行政運行150.07萬元、機關服務28.51萬元、一般行政事務管理50.47萬元、未歸口管理的行政單位離退休6.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出25.85萬、住房公積金20.61萬元；項目支出67萬元，占19%，包括：殘疾人文化20萬元、量服工作13萬元、就業服務中心工作經費15萬元、殘疾人體育7萬元、殘疾人宣傳和信訪8萬元、走訪慰問4萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年財政撥款收支總預算348.71萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入348.71萬元；支出包括：社會保障和就業支出328.1萬元、住房保障支出20.61萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年一般公共預算當年撥款348.71萬元，比2016年預算數增加6.31萬元，主要是2017年工資調標后增加了工資預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出348.71萬元，占100%；其中：工資福利支出203.15萬元；商品和服務支出118.57萬元；對個人和家庭的補助26.99萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行支出2017年預算數為150.07萬元，主要用于：殘聯機關工作人員工資、社會保險繳費等。

　　2. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-一般行政管理事務（項目）2017年預算數為50.47萬元，主要用于：主要用于機關及下屬事業單位人員日常運轉以及為完成特定行政工作任務所需的日常公用經費。

　　3. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-機關服務支出2017年預算數為28.51萬元，主要用于：機關下屬事業單位人員工資、社會保險繳費等。

　　4. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2017年預算數為67萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業宣傳、信訪、量服工作、殘疾人文化工作、就業服務中心工作經費、殘疾人體育專項經費等。

　　5. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2017年預算數為6.2萬元，主要用于：機關單位離退休人員支出。

　　6. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2017年預算數為25.85萬元，主要用于：機關及下屬事業單位機關事業單位基本養老保險繳費。

　　7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2017年預算數為20.61萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年一般公共預算基本支出281.71萬元，其中：

　　人員經費230.14萬元，主要包括：基本工資64.07萬元、津貼補貼86.75萬元、獎金3.29萬元、績效工資12.84萬元、其他社會保險繳費10.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.85萬元、住房公積金繳費20.61萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.38萬元。

　　公用經費51.57萬元，主要包括：辦公費6.4萬元、水費0.64萬元、電費1.6萬元、郵電費3.86萬元、差旅費19.2萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費1.55萬元、福利費2.29萬元、其他交通費用13.2萬元、其他商品和服務支出2.03萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降6%。主要原因是縮減了各項費用支出。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降100%。主要原因是公車改革，公務用車收回。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯合會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市殘疾人聯合會以及下屬事業單位攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心的機關運行經費財政撥款預算為50.47萬元，比2016年預算增加2.97萬元，增長6.3%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市殘疾人聯合會共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市殘疾人聯合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款67萬元。

　　附件：市殘聯預算信息公開表.XLS