根據2014年我單位的經費收支情況及2015年的工作安排， 結合本單位的實際， 特制訂本計劃。現將2015年部門預算的編報情況說明如下：

　　一、基本情況。

　　市殘聯機關是一個正縣級的群團組織，內設三處一室。在職職工11人，退休職工4人，另加市殘疾人勞動就業服務中心職工4人。

　　殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育成才、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

　　二、2015年市殘聯機關經費收支出36746百元。其中:人員經費支出12015百元;事業人員經費支出2430百元;日常公用支出4255百元;退休人員支出2683百元；業務運行支出3823百元；項目經費支出11540百元。

　　（一）人員經費支出12015百元。

　　１．基本工資1885百元。

　　２．津貼5010百元。

　　3.2014年年終一次性獎金153百元。

　　4.2014年實際發放的目標考核獎2795百元。

　　5.住房公積金1597百元(包括就業服務中心)。

　　6.社會保障繳費531百元。

　　7.在職行政醫療補助44百元。

　　(二)事業人員經費支出2430百元

　　１．基本工資422百元。

　　２．津貼1050百元。

　　3. 社會保障繳費155百元。

　　4.在職事業醫療補助16百元。

　　5.2014度獎勵性績效工資387百元。

　　6.2014年實際發放的獎勵性績效工資增加部分400百元。

　　（三）退休人員支出2683百元。

　　１．基本離退休費841百元。

　　２．津貼補貼及其他1387百元。

　　3. 退休人員公用經費98百元。

　　（1).退休人員公用經費16百元。

　　400元／人．年×4人＝1600元／年

　　(2).退休福利費25百元

　　按退休職工基本離退休費3%

　　(3).退休人員活動費32百元

　　縣級:950元／人．年×3人＝2850元／年

　　科級:300元／人．年×1人＝300元／年

　　(4). 退休人員報刊費9百元

　　縣級:300元／人．年×3人＝900元／年

　　（5）.離退休醫療補助16百元

　　4.目標績效獎357百元

　　(四)基本公用支出4255百元

　　１．辦公費600百元

　　4000元／人．年×15人＝60000元／年

　　２．水費60百元

　　400元／人．年×15人＝6000元／年

　　3．電費150百元

　　1000元／人．年×15人＝15000元／年

　　4．郵電費286百元

　　辦公電話8部

　　1700元／部．年×8部＝13600元／年

　　住宅電話6部

　　900元／部．年×6部＝5400元／年

　　移動電話3部

　　3600元／部．年×1部＝3600元／年

　　3000元／部．年×2部＝6000元／年

　　5．公務用車運行維護費953百元

　　（1).燃料費660百元

　　12000元／輛．年×1輛＝12000元／年

　　12000元／輛．年×1輛＝12000元／年

　　42000元／輛．年×1輛＝42000元／年

　　（2).維修費150百元

　　5000元／輛．年×3輛＝15000元／年

　　（3).車輛通行費和其他費用90百元

　　3000元／輛．年×3輛＝9000元／年

　　（4).車輛保險費53百元

　　6．差旅費1800百元

　　12000元／人．年×15人＝180000元／年

　　7．福利費69百元

　　按基本工資的3％提取

　　8．黨建經費84百元

　　按基本工資的2%提取

　　9.工會經費167百元

　　10.公務接待費86百元

　　（五）業務運行費支出3823百元。

　　1．臨時工工資及公用經費1823百元。

　　（1）臨時工工資及獎金1044百元（工資：1900元/月×3人×12月；獎金：12000元/年×3人）。（2）臨時工公用經費779百元。辦公費120百元：4000×3人；水費12百元：400×3人；電費30百元：1000×3人；差旅費360百元：12000×3人；社會保障繳費257百元。

　　2．其他商品和服務支出2000百元，主要用于殘聯網站建設，維護，辦理殘疾證表格的印制，殘聯干部培訓等。

　　（六）項目經費支出11540百元。

　　1.走訪慰問經費300百元，主要用于元旦、春節和“國際殘疾人日”開展“溫暖萬家行”走訪慰問活動。

　　2.第二十四個“全國助殘日”活動經費200百元，主要用于開展“助殘日”宣傳、走訪慰問，舉辦助殘日活動等。

　　3.“量服”工作經費1000百元，主要用于支付“量服”平臺管理、維護，組織培訓，督導檢查經費。

　　4.殘疾人基本服務狀況和需求專項調查經費1000百元，主要用于組織培訓、走訪慰問、聘請專業人員等。

　　5.印刷殘疾人就業宣傳資料800百元。

　　6.用品用具庫房租賃240百元。

　　7. 組織特教師資培訓1600百元，培訓40名，每人4000元。

　　8.貧困白內障復明手術1200百元，為120名患者實施白內障復明手術，每例1000元。

　　9.開展職業技能培訓3600百元，培訓120人，每人3000元。

　　10.資助殘疾學生接受中等職業教育1600百元，32人，每人5000元。

  

　　攀枝花市殘疾人聯合會