根據(jù)2014年我單位的經(jīng)費(fèi)收支情況及2015年的工作安排， 結(jié)合本單位的實(shí)際， 特制訂本計(jì)劃。現(xiàn)將2015年部門(mén)預(yù)算的編報(bào)情況說(shuō)明如下：

　　一、基本情況。

　　市殘聯(lián)機(jī)關(guān)是一個(gè)正縣級(jí)的群團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)三處一室。在職職工11人，退休職工4人，另加市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心職工4人。

　　殘聯(lián)的主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會(huì)保障、殘疾人的勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人的教育成才、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

　　二、2015年市殘聯(lián)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)收支出36746百元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出12015百元;事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出2430百元;日常公用支出4255百元;退休人員支出2683百元；業(yè)務(wù)運(yùn)行支出3823百元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出11540百元。

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)支出12015百元。

　　１．基本工資1885百元。

　　２．津貼5010百元。

　　3.2014年年終一次性獎(jiǎng)金153百元。

　　4.2014年實(shí)際發(fā)放的目標(biāo)考核獎(jiǎng)2795百元。

　　5.住房公積金1597百元(包括就業(yè)服務(wù)中心)。

　　6.社會(huì)保障繳費(fèi)531百元。

　　7.在職行政醫(yī)療補(bǔ)助44百元。

　　(二)事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出2430百元

　　１．基本工資422百元。

　　２．津貼1050百元。

　　3. 社會(huì)保障繳費(fèi)155百元。

　　4.在職事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助16百元。

　　5.2014度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資387百元。

　　6.2014年實(shí)際發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加部分400百元。

　　（三）退休人員支出2683百元。

　　１．基本離退休費(fèi)841百元。

　　２．津貼補(bǔ)貼及其他1387百元。

　　3. 退休人員公用經(jīng)費(fèi)98百元。

　　（1).退休人員公用經(jīng)費(fèi)16百元。

　　400元／人．年×4人＝1600元／年

　　(2).退休福利費(fèi)25百元

　　按退休職工基本離退休費(fèi)3%

　　(3).退休人員活動(dòng)費(fèi)32百元

　　縣級(jí):950元／人．年×3人＝2850元／年

　　科級(jí):300元／人．年×1人＝300元／年

　　(4). 退休人員報(bào)刊費(fèi)9百元

　　縣級(jí):300元／人．年×3人＝900元／年

　　（5）.離退休醫(yī)療補(bǔ)助16百元

　　4.目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)357百元

　　(四)基本公用支出4255百元

　　１．辦公費(fèi)600百元

　　4000元／人．年×15人＝60000元／年

　　２．水費(fèi)60百元

　　400元／人．年×15人＝6000元／年

　　3．電費(fèi)150百元

　　1000元／人．年×15人＝15000元／年

　　4．郵電費(fèi)286百元

　　辦公電話8部

　　1700元／部．年×8部＝13600元／年

　　住宅電話6部

　　900元／部．年×6部＝5400元／年

　　移動(dòng)電話3部

　　3600元／部．年×1部＝3600元／年

　　3000元／部．年×2部＝6000元／年

　　5．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)953百元

　　（1).燃料費(fèi)660百元

　　12000元／輛．年×1輛＝12000元／年

　　12000元／輛．年×1輛＝12000元／年

　　42000元／輛．年×1輛＝42000元／年

　　（2).維修費(fèi)150百元

　　5000元／輛．年×3輛＝15000元／年

　　（3).車(chē)輛通行費(fèi)和其他費(fèi)用90百元

　　3000元／輛．年×3輛＝9000元／年

　　（4).車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)53百元

　　6．差旅費(fèi)1800百元

　　12000元／人．年×15人＝180000元／年

　　7．福利費(fèi)69百元

　　按基本工資的3％提取

　　8．黨建經(jīng)費(fèi)84百元

　　按基本工資的2%提取

　　9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)167百元

　　10.公務(wù)接待費(fèi)86百元

　　（五）業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)支出3823百元。

　　1．臨時(shí)工工資及公用經(jīng)費(fèi)1823百元。

　　（1）臨時(shí)工工資及獎(jiǎng)金1044百元（工資：1900元/月×3人×12月；獎(jiǎng)金：12000元/年×3人）。（2）臨時(shí)工公用經(jīng)費(fèi)779百元。辦公費(fèi)120百元：4000×3人；水費(fèi)12百元：400×3人；電費(fèi)30百元：1000×3人；差旅費(fèi)360百元：12000×3人；社會(huì)保障繳費(fèi)257百元。

　　2．其他商品和服務(wù)支出2000百元，主要用于殘聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)，維護(hù)，辦理殘疾證表格的印制，殘聯(lián)干部培訓(xùn)等。

　　（六）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出11540百元。

　　1.走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)300百元，主要用于元旦、春節(jié)和“國(guó)際殘疾人日”開(kāi)展“溫暖萬(wàn)家行”走訪慰問(wèn)活動(dòng)。

　　2.第二十四個(gè)“全國(guó)助殘日”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200百元，主要用于開(kāi)展“助殘日”宣傳、走訪慰問(wèn)，舉辦助殘日活動(dòng)等。

　　3.“量服”工作經(jīng)費(fèi)1000百元，主要用于支付“量服”平臺(tái)管理、維護(hù)，組織培訓(xùn)，督導(dǎo)檢查經(jīng)費(fèi)。

　　4.殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)1000百元，主要用于組織培訓(xùn)、走訪慰問(wèn)、聘請(qǐng)專業(yè)人員等。

　　5.印刷殘疾人就業(yè)宣傳資料800百元。

　　6.用品用具庫(kù)房租賃240百元。

　　7. 組織特教師資培訓(xùn)1600百元，培訓(xùn)40名，每人4000元。

　　8.貧困白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)1200百元，為120名患者實(shí)施白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)，每例1000元。

　　9.開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)3600百元，培訓(xùn)120人，每人3000元。

　　10.資助殘疾學(xué)生接受中等職業(yè)教育1600百元，32人，每人5000元。

  

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)