攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、職能簡(jiǎn)介

主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會(huì)保障、殘疾人的勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

二、2023年重點(diǎn)工作

    1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)精神，不斷加強(qiáng)殘聯(lián)政治建設(shè)。

     2.抓好省、市民生工程、職能目標(biāo)等重點(diǎn)項(xiàng)目，切實(shí)解決殘疾人實(shí)際困難。

     3.持續(xù)深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)，抓好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等工作，深入推進(jìn)鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)作出積極貢獻(xiàn)。

第二部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)

        2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入432.73萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出373.36萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.71萬(wàn)元、住房保障支出30.67萬(wàn)元。市殘聯(lián)2023年收支預(yù)算總數(shù)432.73萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)374.86萬(wàn)元增加57.87萬(wàn)元，主要原因是：增加3名縣級(jí)干部，工資保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

市殘聯(lián)2023年收入預(yù)算432.73萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入432.73萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市殘聯(lián)2023年支出預(yù)算432.73萬(wàn)元，其中：基本支出431.03萬(wàn)元，占99.61%；項(xiàng)目支出1.70萬(wàn)元，占0.39%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)432.73萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)374.86萬(wàn)元增加57.87萬(wàn)元，主要原因是：增加3名縣級(jí)干部，工資保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入432.73萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出373.36萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.71萬(wàn)元、住房保障支出30.67萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市殘聯(lián)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款432.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加57.87萬(wàn)元，主要原因是：增加3名縣級(jí)干部，工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出37.34萬(wàn)元，占86.28%；衛(wèi)生健康支出28.71萬(wàn)元，占6.63%；住房保障支出30.67萬(wàn)元，占7.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.24萬(wàn)元，主要用于：保障單位退休人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.62萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為252.69萬(wàn)元，主要用于：保障殘聯(lián)機(jī)關(guān)職工人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保完成職能工作。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為55.12萬(wàn)元，主要用于：保障就業(yè)服務(wù)中心職工人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保完成職能工作。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.70萬(wàn)元，主要用于：單位物業(yè)管理費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.06萬(wàn)元，主要用于：單位行政在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

    7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.62萬(wàn)元，主要用于：單位事業(yè)在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

    8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.36萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.67萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.67萬(wàn)元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023年一般公共預(yù)算基本支出431.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)377.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資87.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)金81.93萬(wàn)元、績(jī)效工資28.30萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.62萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.15萬(wàn)元、住房公積金30.67萬(wàn)元、退休費(fèi)0.10萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.56萬(wàn)元、生活補(bǔ)助20.76萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)53.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.20萬(wàn)元、水費(fèi)0.52萬(wàn)元、電費(fèi)1.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.11萬(wàn)元、福利費(fèi)2.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.18萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子要求進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降0%。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

    2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

市殘聯(lián)上一年度及本年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

市殘聯(lián)上一年度及本年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市殘聯(lián)2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.65萬(wàn)元。比2022年預(yù)算38.92萬(wàn)元增加4.73萬(wàn)元，增加10.83%。

（二）政府采購(gòu)情況

市殘聯(lián)2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年市殘聯(lián)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.70萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.70萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元。

第三部分  名詞解釋