攀枝花市殘疾人聯合會

2023年單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市殘疾人聯合會概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市殘疾人聯合會2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市殘疾人聯合會概況

一、職能簡介

主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育發展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

二、2023年重點工作

    1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和省第十二次黨代會精神，不斷加強殘聯政治建設。

     2.抓好省、市民生工程、職能目標等重點項目，切實解決殘疾人實際困難。

     3.持續深化“量體裁衣”式殘疾人服務，抓好殘疾人康復、教育、就業、扶貧、社會保障、文化體育、維權等工作，深入推進鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，為攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區作出積極貢獻。

第二部分  攀枝花市殘疾人聯合會

        2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入432.73萬元；支出包括：社會保障和就業支出373.36萬元、衛生健康支出28.71萬元、住房保障支出30.67萬元。市殘聯2023年收支預算總數432.73萬元,比2022年收支預算總數374.86萬元增加57.87萬元，主要原因是：增加3名縣級干部，工資保險、公用經費預算增加。

（一）收入預算情況

市殘聯2023年收入預算432.73萬元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入432.73萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市殘聯2023年支出預算432.73萬元，其中：基本支出431.03萬元，占99.61%；項目支出1.70萬元，占0.39%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市殘聯2023年財政撥款收支預算總數432.73萬元,比2022年收支預算總數374.86萬元增加57.87萬元，主要原因是：增加3名縣級干部，工資保險、公用經費預算增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入432.73萬元；支出包括：社會保障和就業支出373.36萬元、衛生健康支出28.71萬元、住房保障支出30.67萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市殘聯2023年一般公共預算當年撥款432.73萬元，比2022年預算數增加57.87萬元，主要原因是：增加3名縣級干部，工資、保險、公用經費預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出37.34萬元，占86.28%；衛生健康支出28.71萬元，占6.63%；住房保障支出30.67萬元，占7.09%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為26.24萬元，主要用于：保障單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

    2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為37.62萬元，主要用于：單位在職人員養老保險單位繳費部分。

      3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2023年預算數為252.69萬元，主要用于：保障殘聯機關職工人員經費、日常運轉經費，確保完成職能工作。

    4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2023年預算數為55.12萬元，主要用于：保障就業服務中心職工人員經費、日常運轉，確保完成職能工作。

5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2023年預算數為1.70萬元，主要用于：單位物業管理費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為16.06萬元，主要用于：單位行政在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

    7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為3.62萬元，主要用于：單位事業在職人員職工基本醫療保險單位繳費部分支出。

    8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為1.36萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

    9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為7.67萬元，主要用于：單位在職人員公務員醫療補助繳費單位繳費部分支出。

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為30.67萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費部分支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市殘聯2023年一般公共預算基本支出431.03萬元。其中：人員經費377.62萬元，主要包括：基本工資87.59萬元、津貼補貼57.73萬元、獎金81.93萬元、績效工資28.30萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.62萬元、職工基本醫療保險繳費19.68萬元、公務員醫療補助繳費11.52萬元、其他社會保障繳費1.15萬元、住房公積金30.67萬元、退休費0.10萬元、醫療費補助0.56萬元、生活補助20.76萬元。

公用經費53.41萬元，主要包括：辦公費5.20萬元、水費0.52萬元、電費1.30萬元、郵電費2.47萬元、差旅費15.61萬元、公務接待費0.58萬元、工會經費5.11萬元、福利費2.98萬元、公務用車運行維護費14.46萬元、其他商品和服務支出5.18萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市殘聯2023年“三公”經費財政撥款預算數0.58萬元，其中：公務接待費0.58萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是根據政府過緊日子要求進行公務接待費壓減。

2023年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降0%。主要原因是我單位無公務用車。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

    2023年安排公務用車運行維護費0萬元。

    六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市殘聯2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

市殘聯上一年度及本年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

市殘聯上一年度及本年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市殘聯2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市殘聯2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市殘聯機關運行經費財政撥款預算43.65萬元。比2022年預算38.92萬元增加4.73萬元，增加10.83%。

（二）政府采購情況

市殘聯2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市殘聯所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市殘聯開展績效目標管理的項目1個，涉及預算1.70萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0元；運轉類項目1個，涉及預算1.70萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0元。

第三部分  名詞解釋