目錄

　　一、基本職能及主要工作.........................................................2

　　（一）市殘聯(lián)職能簡介......................................................2

　　（二）市殘聯(lián)2022年重點工作........................................3

　　（三）市殘聯(lián)機構設置......................................................3

　　二、收支預算情況說明..............................................................4

　　（一）收入預算情況..........................................................4

       （二）支出預算情況..........................................................4

　　三、財政撥款收支預算情況說明..............................................4

       四、一般公共預算當年撥款情況說明.....................................5

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況..................5

       （二）一般公共預算當年撥款結構情況...........................5

       （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況..................5

　　五、一般公共預算基本支出情況說明.....................................6

　　六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明..........................7

　　七、政府性基金預算支出情況說明...........................................8

　　八、國有資本經(jīng)營預算情況說明..............................................8

       九、其他重要事項的情況說明..................................................8

　　（一）機關運行經(jīng)費.........................................................8

　　（二）政府采購情況.........................................................8

       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況..........................................8

       （四）績效目標設置情況..................................................8

　　十、名詞解釋..............................................................................9

　　附件.....................................................................................10       

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市殘聯(lián)職能簡介。

　　市殘聯(lián)是中國殘聯(lián)的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的殘疾人群眾團體。市殘聯(lián)由市委、市政府領導，業(yè)務上接受省殘聯(lián)和市政府有關部門的對口指導，與各縣(區(qū))建立業(yè)務關系。其主要工作任務是:

　　1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。

　　2.團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

　　3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

　　4.開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓、文化體育、福利、社會服務、維權、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5.協(xié)助政府制定和實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃；調查、掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議；對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

　　6.承擔全市縣(區(qū))以上殘聯(lián)干部和企、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人組織負責人的培訓工作；協(xié)助縣(區(qū))黨委考察殘聯(lián)領導班子，做好殘聯(lián)干部的管理工作。

　　7.承擔市政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，履行綜合、組織、協(xié)調和服務的職責。

　　8.組織實施按比例安置殘疾人就業(yè)工作；指導、監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會同有關部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策。

　　9.統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)的捐贈活動。

　　10.開展殘疾人對外交流與合作事業(yè)。

　　11.監(jiān)督、管理各類殘疾人社團組織和經(jīng)濟組織。

　　12.承辦市政府和省殘聯(lián)交辦的其他事項。

　　（二）市殘聯(lián)2022年重點工作。

　　1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和省第十二次黨代會精神，不斷加強殘聯(lián)政治建設。

　　2.持續(xù)深化“量體裁衣”式殘疾人服務，抓好殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權等工作；深入推進鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　3.抓好省、市民生工程、職能目標等重點項目，切實解決殘疾人實際困難。

　　（三）市殘聯(lián)機構設置。

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關于印〈攀枝花市殘疾人聯(lián)合會機構改革方案〉的通知》（攀辦發(fā)〔2002〕68號）文件精神，設置辦公室、康復科、教育就業(yè)科及維權科4個職能科（室）；單位機構數(shù)1個，核定編制11人。攀枝花市殘疾人聯(lián)合會下屬科級事業(yè)單位攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務中心與殘聯(lián)機關合署辦公，單位機構數(shù)1個，核定編制4人。

　　納入2022年度單位預算編制范圍的獨立編制機構包括：攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務中心。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入348.86萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.24萬元、住房保障支出29.62萬元。市殘聯(lián)2022年收支總預算348.86萬元。比2021年預算數(shù)減少13.34萬元，主要原因是項目資金減少。

　　（一）收入預算情況。

　　市殘聯(lián)2022年收入預算348.86萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入348.86萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　市殘聯(lián)2022年支出預算348.86萬元，其中：基本支出348.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　市殘聯(lián)2022年財政撥款收支總預算348.86萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入348.86萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.24萬元、住房保障支出29.62萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　市殘聯(lián)2022年一般公共預算當年撥款348.86萬元，比2021年預算數(shù)減少13.34萬元，主要是項目資金預算減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業(yè)支出319.24萬元，占91.5%；住房保障支出29.62萬元，占8.5%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為18.44萬元，主要用于：工資福利支出-公務員醫(yī)療補助2.93萬元；商品和服務支出-其他商品和服務支出1.95萬元；商品和服務支出-福利費0.35萬元；對個人和家庭的補助支出-退休費12.65萬元，醫(yī)療費補助0.56萬元。用于保障事業(yè)單位退休人員工資、醫(yī)療保險及公用經(jīng)費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為21.51萬元，主要用于：殘聯(lián)機關及就業(yè)服務中心在職人員養(yǎng)老保險單位繳費部分。                 

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為217.58萬元，主要用于：工資福利支出180.96萬元，其中：基本工資52.75萬元、津貼補貼95.32萬元、獎金4.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.46萬元、公務員醫(yī)療補助繳費8.39萬元、其他工資福利支出5.72萬元；商品和服務支出36.62萬元，其中：辦公費3.37萬元、水費0.34萬元、電費0.84萬元、郵電費2.41萬元、差旅費10.1萬元、公務接待費0.65萬元、工會經(jīng)費3.05萬元、福利費1.58萬元、其他交通費12.3萬元、其他商品和服務支出1.98萬元。用于保障殘聯(lián)機關職工人員經(jīng)費、中心日常運轉及退休職工經(jīng)費，確保完成職能工作。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機關服務（項）2022年預算數(shù)為61.71萬元，主要用于：工資福利支出54.42萬元，其中：基本工資14.91萬元、津貼補貼2萬元、績效工資28.47萬、職工基本醫(yī)療保險繳費3.94萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.37元、其他社會保障繳費0.64萬元、其他工資福利支出2.08萬元；商品和服務支出7.3萬元，其中：辦公費1.22萬元、水費0.12萬元、電費0.31萬元、差旅費3.67萬元、工會經(jīng)費0.91萬元、福利費0.45萬元、其他商品和服務支出0.62萬元。用于保障中心職工人員經(jīng)費、中心日常運轉及退休職工經(jīng)費，確保完成職能工作。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為29.62萬元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費支出。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘聯(lián)2022年一般公共預算基本支出348.86萬元，其中：

　　人員經(jīng)費302.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

　　公用經(jīng)費46.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘聯(lián)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2021年預算持平。主要原因是2021年及2022年未申報該項預算。

　　根據(jù)市外事僑務辦批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2021年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定的要求，厲行節(jié)約反對浪費，控制三公經(jīng)費。

　　2022年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費2021年預算持平。主要原因是單位現(xiàn)有公務用車1輛，該車輛已移交機關事務管理服務中心，暫未下賬，未申報該項預算。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘聯(lián)2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

　　市殘聯(lián)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費。

　　2022年，市殘聯(lián)機關運行經(jīng)費財政撥款預算36.62萬元。比2021年預算增加3.15萬元，增加9.41%。增加原因是2022年增加2名縣處級正職領導。

　　（二）政府采購情況。

　　市殘聯(lián)2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，市殘聯(lián)及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（此車已移交機關事務管理局，暫未下賬），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年市殘聯(lián)部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

　　     攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2022年單位預算編制說明（本級）.doc

　　     攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2022年單位預算公開報表（本級）.xlsx